北海市住房和城乡建设信息中心2025年度单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责全市城乡建设领域信息化建设和信息系统的集成、实施、信息安全、保密管理和信息服务保障工作；
（二）承担城乡建设领域信息宣传报道、网络新媒体管理和综合利用;
（三）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
北海市住房和城乡建设信息中心是北海市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，单位无内设机构。
第二部分：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2025年预算总收入80.16万元，预算总支出80.16万元。总收入较上年减少0.31万元，下降0.39%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降。总支出较上年下降0.39%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降。
二、单位收入预算情况说明
我单位总收入80.16万元，较上年减少0.31万元，下降0.39%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降。单位收入主要包括：一般公共预算收入80.16万元，占总收入的100%。
三、单位支出预算情况说明
我单位总支出80.16万元，较上年减少0.31万元，下降0.39%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降。单位支出主要包括：基本出去55.16万元，点总支出的68.81%；项目支出25万元， 点总支出的31.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位财政拨款总收入80.16万元，较上年减少0.31万元，减少0.39%。财政拨款总支出80.16万元，较上年减少0.39%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降，相关经费减少。其中：
（一）社会保障和就业支出8.09万元，功能科目调整与上年不可比；
（二）卫生健康支出2.16万元，功能科目调整与上年不可比；
（三）城乡社区支出65.29万元，功能科目调整与上年不可比；
（四）住房保障支出4.62万元，功能科目调整与上年不可比。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共80.16万元，其中基本支出55.16万元，同比减少0.31万元，减少0.56%；项目支出25万元，与上年持平。具体分类如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元，功能科目调整与上年不可比。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元，功能科目调整与上年不可比。
（三）事业单位医疗2.16万元，功能科目调整与上年不可比。
（四）其他城乡社区管理事务支出65.29万元，功能科目调整与上年不可比。
（五）住房公积金4.62万元，功能科目调整与上年不可比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共55.16万元，同比减少0.31万元，下降0.56%，主要原因是人员社保及公积金计缴基数有所下降。具体预算如下：
（一）工资福利支出49.55万元，同比减少1.89万元，下降3.67%，主要原因：一是人员社保及公积金计缴基数有所下降，二是将食堂运转经费列入商品和服务支出核算。
（二）商品和服务支出5.29万元，同比增加1.58万元，增长42.59%，主要原因是2025年将食堂运转经费列入商品服务支出核算。
（三）对个人和家庭的补助0.32万元，与上年持平。
七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）我单位2025年“三公”经费支出预算0.06万元，同口径与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。
3.公务接待费2025年预算安排0.06万元，与上年持平。
（二）2025年单位预算安排的会议费支出预算0.14万元，与上年持平。
（三）2025年单位预算安排的培训费支出预算0.14万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2025年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
我单位2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他、工会经费。2025年相关运行经费预算5.29万元，占基本支出预算9.59%，较上年增加1.58万元，增长42.59 %，增长的主要原因是2025年将食堂运转经费纳入公用经费核算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金25万元。绩效目标情况详见报表。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算表
文件下载：北海市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算表.xlsx
原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21174556.shtml