北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关土地房屋征收征用补偿的方针、政策和法律、法规，协助制订我市国有土地上房屋征收征用与补偿政策并协助指导实施。

（二）协助建设行政主管部门拟订实施国有土地上房屋征收与补偿年度计划，协助指导实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

（三）宣传贯彻墙体材料改革和建筑节能减排方面的政策法规,协助拟订全市墙体材料改革与建筑节能中长期发展规划和实施办法，经批准后协助组织实施。

（四）协助开展新型墙体材料、建筑节能材料、预拌混凝土、预拌砂浆、装配式水泥预制构件的推广应用工作。

（五）协助开展墙体材料生产企业的工艺设备等情况的登记备案；根据国家有关法律法规和产业政策指导墙材生产企业进行技术改造，协助开展限制和淘汰落后墙体材料生产工艺设备；协助开展新型墙材产品的认定和新型墙材生产企业资质认证的初审上报。

（六）负责墙改与建筑节能对外联系、信息交流、技术培训工作；负责全市新型墙体材料产品产量统计管理工作。

（七）协助收缴、核退、管理和使用新型墙体材料专项基金。

（八）协助开展建设项目新型墙体材料的使用情况和建筑节能工程施工质量的现场查验工作。

（九）完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

北海市房屋征收与墙体材料改革管理站为北海市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制9名，聘用人员控制数2名。设站长1 名，副站长2 名。

第二部分：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入124.08万元，总支出124.08万元，总收入较上年增长3.15万元，增长2.6 %；总支出较上年增长2.6%，其中：社会保障和就业支出19.17万元、卫生健康支出3.52万元、城乡社区支出93.28万元、住房保障支出8.10万元，主要原因是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入124.08万元，较上年增长3.15万元，增长2.6 %，主要原因是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。单位收入主要包括：均为一般公共预算拨款。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出124.08万元，较上年增长3.15万元，增长2.6 %，主要原因是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。单位支出主要包括：基本性支出115.08万元；其中：事业单位离退休5.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.8万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.4万元；行政单位医疗3.52万元；行政运行84.28万元；住房公积金8.10万元。项目支出9万元，其中：其他城乡社区管理事务支出9万元，与上年相比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款总收入124.08万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加3.15万元，增长2.6%。2025年财政拨款总支出124.08万元。较上年增加3.15万元，增长2.6%。其中：社会保障和就业支出19.17万元、卫生健康支出3.52万元、城乡社区支出93.28万元、住房保障支出8.10万元。主要原因是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2025年一般公共预算支出共124.08万元，较上年增加3.15万元，增长2.6%，主要原因是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

具体情况为：

（一）事业单位离退休5.97万元，与上年持平。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.8万元，较上年增加3.4%，主要由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出4.4万元，较上年增加3.29%，主要由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

（四）行政单位医疗3.52万元，较上年减少10.66%，主要由于社保缴费基数调整。

（五）行政运行84.28万元，较上年减少15.47%，主要是由于上年事业单位离退休纳入行政运行核算，今年单列核算。

（六）2025年其他城乡社区管理事务支出9万元，与上年持平。

（七）2025年住房公积金支出8.1万元，较上年减少2.41%，主要由于社保缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共115.08万元，较上年增加2.81%，主要由于社保缴费基数调整。

（一）2025年工资福利支出94.19万元，其中：基本工资23.65万元、津贴补贴14.42万元、奖金17.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.8万元、职业年金缴费4.4万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金8.10万元、其他工资福利支出13.09万元。工资福利支出较上年增加1.26%，主要是由于2025年年初预算安排基本支出人员经费略增加。

（二）2025年商品和服务支出14.03万元，其中：办公费0.69万元、水费0.05万元、电费0.21万元、邮电费0.97万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.17万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.35万元、福利费0.13万元、其他交通费用6.06万元、其他商品和服务支出2.95万元。2025年商品和服务支出较上年增加16.33%，主要原因食堂运转经费在其他商品和服务支出科目核算，其他与上年持平。。

（三）2025年对个人和家庭的补助 6.85 万元，其中：退休费5.17万、生活补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元。2025年对个人和家庭补助支出与上年持平。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.48万元，同口径比与上年持平。

具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。2025年度我单位无公务用车，无预算安排。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.48万元，与上年持平。

（四）会议费2025年预算安排0.17万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排0.18万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算14.03万元，占基本支出预算12.19%，同比增加1.97万元，增长16.33％，主要原因食堂运转经费在此科目核算。该预算经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.39万元。较上年减少0.48万元，下降55.17 %，主要原因是是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：货物类采购0.39万元，占政府采购预算100 %；工程类采购0 万元，占政府采购预算的0 %，服务类采购0万元，占政府采购预算的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金9万元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称墙材革新工作业务经费，预算资金9万元，2025年度绩效目标为开展对中央生态环境保护督查组交办群众举办的砖厂生产污染环境问题进行复查，完成指导关停淘汰墙材产能企业开展技术升级改造，墙体材料节能减排监督,墙材企业服务,墙改宣传等工作,引导企业开展新产品开发和新技术应用，调整产业结构，提高企业整体技术装备水平，巩固城市“限粘”成果。设3条数量指标：数量指标：1.新型墙体材料产品质量抽查(≥3次)数量指标：2.墙改下乡宣传(≥3次)数量指标；3.走访墙材生产企业检查(≥2次)。质量指标：1.新型墙体材料产品质量合格率(≥70%)质量指标：2.走访全市3个乡镇开展墙改宣传工作(≥3次)质量指标：3.指导墙材生产企业改进生产工艺设备(≥2次)。时效指标：1.完成时间(2025年12月)(＝100%)。成本指标：1.墙材革新工作业务经费(≤9万元)。社会效益指标：1.报建、报监新型墙体材料的使用率(≥85%)。生态效益指标：1.墙体材料改革创新业务宣传(提升)。满意度指标：1.群众满意度(≥90%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算公开表

文件下载：

北海市房屋征收与墙体材料改革管理站2025年单位预算公开表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21193094.shtml