北海市房地产交易中心2024年度单位决算

目 录

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：北海市房地产交易中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市房地产交易中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、本单位职责

（一）协助北海市住房和城乡建设局宣传、贯彻执行国家、自治区和本市有关房地产交易管理法律法规、政策措施以及监督、管理、指导全市房地产交易市场；配合做好房地产市场调查研究及监测分析和参与起草全市房地产市场交易管理调控政策措施；承办房地产市场管理（商品房销售管理、存量房交易管理、房地产抵押管理、房屋租赁管理、交易资金监管等)具体事务性和承担相关服务性工作，负责房地产交易基础信息收集统计工作。

（二）承办房屋交易的房源核验、购房资格审核，落实政策性住房产权与上市交易等具体事务性工作。

（三）承办商品房预（现）售测绘成果及楼盘表管理、商品房预（现）销售合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房地产抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等相关工作。

（四）承办商品房预（现）售资金和存量房交易资金监管等相关工作。

（五）承办房屋交易与产权档案管理，房地产交易信息查询工作。

（六）负责房地产交易服务大厅建设管理。

（七）负责房地产市场信息系统建设、管理和维护等，房地产交易数据统计、分析及信息收集和发布等工作。

（八）承办房地产开发企业、房地产中介服务机构及其从业人员管理具体事务性工作。

（九）承办北海市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市房地产交易中心是北海市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，编制20人，实有在职在编人员19人，退休人员9人。内设机构共5个，分别为：办公室、信息管理科、综合服务科、备案管理科、资金监管科。

第二部分：北海市房地产交易中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：北海市房地产交易中心2024年度单位决算公开表

第三部分：北海市房地产交易中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入480.96万元，其中本年收入480.96万元, 较2023年度决算数减少2.29万元，下降0.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入465.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少17.29万元，下降3.58%，主要原因是1名在编人员退休,人员经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，无政府性基金预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，无开展业务活动取得的收入，与2023年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2023年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入15万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的非同级财政拨款收入。较2023年度决算数0万元增加15万元，上年无此项收入不可比。主要原因是主管局下拨项目资金，用于北海市商品房预售资金监管系统接口开发及数据采集工作。

7.使用非财政拨款结余0万元，未使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口，与2023年度决算数持平，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，无以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.11万元，下降100%，主要原因是2023年度年初结转和结余资金在2023年已全部支出，年末无结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出480.96万元，其中本年支出480.96万元, 较2023年度决算数减少5.40万元，下降1.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5.01万元：主要用于工会经费等行政运行支出。较2023年度决算数增加0.77万元，增长18.13%，主要原因是工会经费缴费基数提高，工会经费相应增加。

2.城乡社区支出475.95万元：主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等其他城乡社区管理事务支出，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出等其他城乡社区支出。较2023年度决算数减少6.17万元，下降1.28%，主要原因是1名在编人员退休,人员经费相应减少。

3.结余分配0万元，无按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与2023年度决算数持平，无增减变化。

4.年末结转和结余0万元，无本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市房地产交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出465.96万元，其中：基本支出352.08万元，项目支出113.87万元，较2023年度决算数减少17.29万元，下降3.58%，主要原因是1名在编人员退休,人员经费相应减少。

北海市房地产交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.32元，支出决算为465.96万元，完成年初预算的101.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，年初预算无此项支出安排不可比。其中群众团体事务（款）的行政运行（项）支出5.01万元，主要用于工会经费支出，预决算差异的主要原因是调整工会经费功能分类科目。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为458.32万元，支出决算为460.95万元，完成年初预算的100.57%。其中：

1.城乡社区管理事务（款）的其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为308.01万元，支出决算为301.03万元，完成年初预算的97.73%，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等的支出。预决算差异的主要原因是1名在编人员退休,人员经费相应减少。

2.其他城乡社区支出（款）的其他城乡社区支出（项）年初预算为150.31万元，支出决算为159.91万元，完成年初预算的106.39%，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出。预决算差异的主要原因是根据上年度考核结果统一追加人员经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.08万元，较2023年度决算数减少11.17万元，下降3.08%。主要原因是1名在编人员退休,人员经费相应减少。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出318.33万元，完成年初预算的104.92%，预决算差异的主要原因是根据上年度考核结果统一追加人员经费。

（二）商品和服务支出19.94万元，完成年初预算的82.02%，预决算差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出13.80万元，完成年初预算的109.52%，预决算差异的主要原因是按要求追加退休干部经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成年初预算的14.40%，完成全年预算的100%，比上年减少0.71万元，下降49.65%，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上年决算数和当年年初预算数持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与上年决算数和当年年初预算数持平，无增减变化。

公务用车运行支出0.72万元，完成年初预算的15.32%，比上年减少0.57万元，下降44.19 %，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行开支。主要用于本单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.72万元，平均每辆0.24万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0.30万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.15万元，下降100%。主要原因是落实过紧日子要求，加强公务接待管理，2024年未开展公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的96.87%，其中：授予小微企业合同金额17.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障日常业务活动的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为北海市住房和城乡建设局的下属单位，不需要编制

整体支出绩效目标，无整体支出绩效自评结果。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额113.87万元。其中，本级项目2个，本级项目支出113.87万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金113.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：2024年实际完成房地产交易业务量与产出数量指标值有一定的偏差，主要是由于2024年按上级部门相关要求及单位业务需要整理交易信息20余万条，该项工作的工作量具有较大的不确定性。下一步改进措施：将加强相关数据测算，提高绩效指标值设置的精确度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政务服务中心房地产交易分中心服务大厅运行经费项目自评得分为97.71分，一等，项目全年预算数为18万元，执行数为13.87万元，完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，维护了市政务服务中心房地产交易分中心服务大厅的正常运转。一是2024年全年对服务大厅办公场所进行管理和维护；二是服务大厅窗口整齐、标识清晰、环境整洁、设施齐全；三是预算成本控制在18万元以内；四是为市场主体办理房地产交易业务提供了安全、便利的政务服务。自评发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要是由于财政资金统筹，该项目部分预算资金未能下达，无法按时支出。下一步改进措施：加强与资金主管科室的沟通，力争经费及时拨付到位。

3.部门绩效评价结果。

我单位为北海市住房和城乡建设局的下属单位，不需要编制部门绩效目标，无部门绩效评价结果。

4.财政绩效评价结果。

2024年市财政局未对我单位项目开展绩效评价，无财政绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：北海市房地产交易中心2024年度单位决算公开表.xlsx

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