北海市村镇建设管理中心2025年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市村镇建设管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下级转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市村镇建设管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市村镇建设管理中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和北海市关于村镇建设的方针、政策和决策部署，参与拟制全市村镇建设规定和标准，经批准后组织实施。

（二）协助开展全市村镇建设管理工作，参与村镇土地利用总体规划、村镇体系规划和村镇总体规划的审查。

（三）统筹、指导市辖县（区）农村住房建设和农村危房改造工作；指导市辖县（区）小城镇、村庄风貌提升和建设试点工作；指导重点镇、示范镇和示范村建设工作。

（四）参与历史文化名镇、村的审查报批和监督管理工作。

（五）协助开展村镇建设管理人员和村镇建筑工匠的业务培训工作。

（六）承担全市村镇建设的统计工作。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市村镇建设管理中心是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类（参公）事业单位，经编办核定参公管理人员编制6名，设主任1名，副主任1名。现实有在职在编人员5名，其中实有正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。无内设机构。

第二部分：北海市村镇建设管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目支出绩效目标公开表

十一、北海市本级对下级转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市村镇建设管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年预算收入925985.9元，其中：一般公共预算拨款收入925985.9元。

2025年预算支出925985.9元，其中：基本支出875985.9元、项目支出50000元。

2025年全年预算收支较2024年增加2.02%，主要是2025年初预算安排基本支出人员经费增加。

二、单位收入预算情况说明

2025年预算收入925985.9元，其中：一般公共预算拨款收入925985.9元。

2025年全年预算收入较2024年增加2.02%，主要是2025年初预算安排基本支出人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2025年预算支出925985.9元，其中：基本支出875985.9元、项目支出50000元。

2025年全年预算支出较2024年增加2.02%，主要是2025年初预算安排基本支出人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年本单位财政拨款预算收入合计925985.9元，其中：一般公共预算拨款收入925985.9元。

2025年本单位财政拨款预算支出合计925985.9元，其中：城乡社区支出689297.12元，卫生健康支出32174.34元，住房保障支出69940.68元，社会保障和就业支出134573.76元。

2025年财政拨款预算收支较2024年增加2.02%，主要是2025年初预算安排基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出925985.9元，其中：基本支出875985.9元、项目支出50000元。

基本支出875985.9元，其中：人员经费758431.42元、公用经费117554.48元。

2025年基本支出较2024年增加2.14%，主要是2025年初预算安排基本支出人员经费增加。2025年项目支出与2024年相同。

2025年一般公共预算支出具体如下：

1.行政运行支出639297.12元，主要用于保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员支出、按北海市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。较上年减少108500.61元，减少14.51%。主要原因是2025年社会保险缴费等人员经费及工会经费不在此科目核算。

2.一般行政管理事务支出50000元，主要用于单位为完成北海市村镇建设业务，保障村镇建设业务发展而发生的项目支出。与上年持平。

3.事业单位离退休费支出13920元，是指退休人员生活补助等补助支出。较上年增加13920元增长--（基数为0，不可比），主要原因是预算编制按要求调整功能科目，本年将事业单位离退休费调整到此科目核实。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出80435.84元，是按照统一规定比例计缴的养老保险。较上年增加80435.84元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年机关事业单位基本养老保险缴费调整到此科目核算。

5.机关事业单位职业年金缴费支出40217.92元，是按照统一规定比例计缴的职业年金。较上年增加40217.92元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将机关事业单位职业年金缴费调整到此科目核算。

6.单位医疗费支出32174.34元，是按照统一规定比例计缴的单位医疗费。较上年减少4252.6元，减少11.67%，主要原因是2025年医疗基数调整导致减少。

7.住房公积金支出69940.68元，是按照统一规定比例计缴的住房公积金。较上年减少3482.64元，减少4.74%，主要原因是2025年住房公积金基数调整导致减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出738109.12元，其中：基本工资207312元、津贴补贴134448元、基础绩效奖170564元、机关事业单位基本养老保险缴费80435.84元、职业年金缴费40217.92元、职工基本医疗保险缴费32174.34元、其他社会保障缴费3016.34元、住房公积金69940.68元。

工资福利支出较上年减少0.15%，主要是2025年初预算安排的食堂运转经费列入商品和服务支出科目核算，上年伙食补助列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出119156.78元，其中：办公费9500元、水费520原、电费2080元、邮电费7200元、差旅费10500元、会议费1700元、培训费1800元、公务接待费750元、工会经费11656.78元、福利费1250元、其他交通费用43800元、其他商品和服务支出28400元。

2025年商品和服务支出较上年增加19.87%，主要是2025年

初预算安排的食堂运转经费列入商品和服务支出科目核算，上年伙食补助列入工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助18720元，其中：退休费11920元、其他对个人和家庭的补助4800元，生活补助2000元。

2025年单位对个人和家庭补助支出较上年持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费合计5216元。其中：

（一）因公出国（境）经费0元。2025年单位因公出国（镜）经费与2024年相同。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年相同。

其中：公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年相同。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年相同。

（三）公务接待费1716元。与上年相同。

（四）会议费1700元。2025年单位会议费与2024年相同。

（五）培训费1800元。2025年单位培训费与2024年相同。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况说明

2025年我单位运行经费119156.78元,占基本支出预算13.42%，同比增加19419.56元，增加19.47％。主要是2025年初预算安排的食堂运转经费列入商品和服务支出科目核算，上年伙食补助列入工资福利支出。2025年本单位机关运行经费119156.78元，其中办公费9500元，水费520元，电费2080元，邮电费7200元，差旅费10500元，会议费1700元，培训费1800元，公务接待费750元，工会经费11656.78元，福利费1250元，其他交通费用43800元，其他商品和服务支出28400元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排,与2024年相同。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金50000元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

2.项目预算绩效目标编制说明

2025年预算绩效目标安排的项目名称为村镇建设业务费50000元，主要用于日常办公支出，保障市级业务指导工作正常开展。2025年度绩效目标为通过下乡调研、指导、组织验收，推进农村危房改造、农房管控、特色小镇建设、传统村落保护等村镇建设工作，解决农村低收入群体住房安全问题，助力改善农村人居环境，不断增强农村群众幸福感、获得感和安全感。设6条数量指标：数量指标1.下乡调研、指导、检查次数大于或等于50人次；质量指标2.正常推进村镇建设相关业务工作；时效指标3.计划2025年12月31日前完成；成本指标4.村镇建设业务费50000元；社会效益指标5.保障村镇建设业务发展达100%；满意度指标6.村民满意度大于或等于90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市村镇建设管理中心2025年单位预算报表（公开表）

文件下载：

北海市村镇建设管理中心2025年单位预算报表（公开表）(2).xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21174533.shtml