崇左市住房制度改革管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：崇左市住房制度改革管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市住房制度改革管理中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市住房制度改革管理中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市住房制度改革管理中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区有关住房制度改革和住房保障的方针政策，研究制定本市相关配套政策和措施，指导各县（市、区）的房改和住房保障工作，不断深化住房制度改革。
（二）会同有关部门组织编制全市住房保障建设规划和年度计划并组织实施。
（三）负责城区经济适用住房、集资建房等政策性住房的建设管理和指导协调工作。
（四）负责单位职工集资建房、公有住房出售、住房补贴及危旧房改住房改造方案的审批及审核上报。
（五）会同有关部门测算城区经济适用住房指导价和住房补贴标准。
（六）完成市委市政府交办的各项工作任务。
二、机构设置情况
崇左市住房制度改革管理中心属参照公务员管理的事业单位，内设综合科、业务科两个科室，编制总数10人。现单位实有人数5人，其中执行公务员工资（参公人员）的人数有5人，执行事业单位工作人员工资（事业人员）的人数有0人；离退休人员8人,其中离休0人，退休8人。
第二部分：崇左市住房制度改革管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入154.47万元，总支出154.47万元。总收入较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。总支出较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入154.47万元，较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出154.47万元，较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。主要包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、一般公共服务支出等五类。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.12万元，减少100.00%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，人员相关各项预算相应减少。
(2)社会保障和就业支出35.97万元，占支出总预算23.29%,比上年减少1.50万元，减少4.00%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，社会保障和就业支出相应减少。
(3)卫生健康支出3.09万元，占支出总预算2.00%,比上年减少4.62万元，减少59.92%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，住房保障支出相应减少。
(4)城乡社区支出106.89万元，占支出总预算69.20%,比上年减少4.08万元，减少3.68%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，卫生健康支出相应减少。
(5)住房保障支出8.53万元，占支出总预算5.52%,比上年减少2.78万元，减少24.58%,主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算147.27万元，占支出预算95.34%,比上年减少5.63万元，减少3.68%。其中：
(1)工资福利支出113.05万元，占基本支出总预算76.76%,比上年减少6.09万元，减少5.11%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，工资福利支出相应减少。
(2)商品和服务支出19.76万元，占基本支出总预算13.42%,比上年减少2.04万元，减少9.36%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，商品和服务支出相应减少。
(3)对个人和家庭的补助14.46万元，占基本支出总预算9.82%,比上年增长2.50万元，增长20.90%,主要原因是：本年度新增退休人员一名，退休相关费用支出增加。
- 项目支出预算。
项目支出预算7.20万元，占支出预算4.66%,比上年减少7.48万元，减少50.95%。其中：
(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少5.88万元，减少100.00%,主要原因是：本年度不再将聘用人员工资福利支出纳入项目核算。
(2)商品和服务支出7.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.60万元，减少18.18%,主要原因是：本年度符合使用项目经费支出的商品和服务支出事项减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入154.47万元，总支出154.47万元。财政拨款总收入较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。财政拨款总支出较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共154.47万元，较2023年度预算数167.58万元，减少13.11万元，下降7.82%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.12万元，减少0.12万元，减少100.00%，主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。
住房保障支出（类）支出8.53万元，占支出总预算的5.52%，较2023年度预算数11.31万元，减少2.78万元，减少24.58%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，住房保障支出相应减少。
卫生健康支出（类）支出3.09万元，占支出总预算的2.00%，较2023年度预算数7.71万元，减少4.62万元，减少59.92%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，卫生健康支出相应减少。
城乡社区支出（类）支出106.89万元，占支出总预算的69.20%，较2023年度预算数110.97万元，减少4.08万元，减少3.68%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，城乡社区支出支出相应减少。
社会保障和就业支出（类）支出35.97万元，占支出总预算的23.29%，较2023年度预算数37.47万元，减少1.50万元，减少4.00%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，社会保障和就业支出相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共147.27万元，较2023年度预算数152.90万元,减少5.63万元，下降3.68%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。具体情况为：
工资福利支出支出预算113.05万元，占基本支出预算的76.76%，较2023年度预算数119.14万元，减少6.09万元，减少5.11%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，工资福利支出相应减少。
商品和服务支出支出预算19.76万元，占基本支出预算的13.42%，较2023年度预算数21.80万元，减少2.04万元，减少9.36%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，商品和服务支出相应减少。
对个人和家庭的补助支出预算14.46万元，占基本支出预算的9.82%，较2023年度预算数11.96万元，增长2.50万元，增长20.90%，主要原因是：本年度新增退休人员一名，退休相关费用支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径较2023年度预算数0.50万元，减少0.10万元，减少20.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，无相关费用预算。
2.公务接待费2024年预算安排0.40万元，较2023年度预算数0.50万元，减少0.10万元，减少20.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动，本年度相应预算减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，无相关费用预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我中心未保留公务用车，本年度无公务用车运行维护费用预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心本年度预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心本年度预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算19.76万元，较2023年度预算数21.80万元，减少2.04万元，下降9.36%，主要原因是：本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金7.20万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：项目名称：保障性（政策性）住房业务管理经费，预算资金7.20万元，设3条数量指标：数量指标1.完成棚户区改造住房状况查档至少500份，数量指标2.信息录入至少2万条，数量指标3.保障性（政策性）住房业务检查工作至少4次；设2条质量指标：质量指标1.年内提供住房状况证明质量，质量指标2.信息质量；设1条时效指标：时效指标1.全年工作完成时间；设1条成本指标：成本指标1.项目业务成本小于等于7.20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.完善政策性住房档案管理系统方便群众查询住房相关信息；设满意度指标2条：满意度指标1.政策中心来访群众满意度至少90%，满意度指标2.社会公众满意度至少90%。
第三部分崇左市住房制度改革管理中心2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 154.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 154.47 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.97 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 3.09 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 106.89 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 8.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 154.47 | 本年支出合计 | 154.47 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 154.47 | 支出总计 | 154.47 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
306017 | 崇左市住房制度改革管理中心 | 154.47 | 154.47 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
支出总体情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 154.47 | 147.27 | 7.20 | 0 | ||
306017 | 154.47 | 147.27 | 7.20 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0 | |
2120101 | 行政运行 | 99.39 | 99.39 | 0.00 | 0 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0.30 | 7.20 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | |||||
收 | 入 | 支 | 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 154.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||
2、本级 | 154.47 | 三、国防支出 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.97 | |||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 3.09 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||
十一、城乡社区支出 | 106.89 | |||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
十九、住房保障支出 | 8.53 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 154.47 | 本年支出合计 | 154.47 | |||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | |||
收入总计 | 154.47 | 支出总计 | 154.47 | |||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
一般公共预算支出情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
306017 | 154.47 | 147.27 | 126.71 | 20.56 | 7.20 | 0 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 13.66 | 1.60 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 99.39 | 99.38 | 80.72 | 18.66 | 0.00 | 0 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 7.20 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：崇左市住房制度改革管理中心 | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 147.27 | 126.71 | 20.56 | |||
301 | 工资福利支出 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | ||
30201 | 办公费 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
30207 | 邮电费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
30228 | 工会经费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | ||
30239 | 其他交通费用 | 7.48 | 0.00 | 7.48 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.46 | 13.66 | 0.80 | ||
30302 | 退休费 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||
……上述内容没有展示完整，更多请点击原文查看……
原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/xxgk/t18054178.shtml