崇左市园林绿化管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市园林绿化管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市园林绿化管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市园林绿化管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市园林绿化管理中心概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关园林绿化的法律、风景名胜区等方面的方针、政策和法律、法规；

（二）参与编制本市城市绿化系统规划；

（三）参与制定本市园林发展的中、长期规划和年度计划，并具体实施；

（四）负责崇左市城区绿化工程招标工作及部分市政绿化工程建设工作；

（五）全面负责崇左市所有在建及移交园林绿化工程项目技术指导和监督工作；

（六）指导城区单位庭院、居住区绿化建设和创建“园林式单位”工作；

（七）承办市委、市政府及住建局等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

崇左市园林绿化管理中心是副处级财政全额拨款事业单位，隶属于崇左市住房和城乡建设局下属二层单位。中心设置秘书科、财务科、绿化科、园林科、作业科、规划科、监督科以及技术科等8个科室

第二部分：崇左市园林绿化管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1410.43万元，总支出1410.43万元。总收入较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。总支出较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入1410.43万元，较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。其中主要包括：一般公共预算拨款收入443.78万元，占总收入31.48%，同比减少76.48%、政府性基金预算拨款收入75万元，占总收入5.32%，同比减少96.62%。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入减少原因为2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。上年结转拨款收入891.65万元，占总收入63.2%，同比增长100%，增长原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目经费结转891.65万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出1410.43万元，较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。其中主要包括一般公共预算拨款支出443.78，占总支出31.48%，同比减少76.48%、政府性基金预算拨款支出936.65万元，占总支出68.52%，同比减少57.81%。一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出减少原因为2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。主要包括：城乡社区支出1299.41万元、社会保障和就业支出65.55万元、住房保障支出27.18万元、卫生健康支出18.29万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)城乡社区支出1299.41万元，占支出总预算92.13%,比上年减少2171.33万元，减少62.56%,主要原因是：2024年崇左市城区公园绿地养护和崇左市城区园林绿化项目预算支出减少。城乡社区支出包括：“2120199”其他城乡社区管理事务基本支出298.92万元，主要用于单位在职职工工资福利经费支出；“2120501”城乡社区环境卫生支出33.84万元，主要用于崇左市城区范围内进行绿化苗木“花化彩化”补植补造项目支出；2121302”城市环境卫生项目支出996.65万元，主要用于崇左市城区公园绿地电费和养护购买服务费用支出。

(2)社会保障和就业支出65.55万元，占支出总预算4.65%,比上年减少16.29万元，减少19.90%,主要原因是：2023年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年预算支出就2024年有所提高。社会保障和就业支出包括：“2080502”事业单位离退休基本支出37.9万元，主要用于退休职工生活补助、公用经费支出以及退休职工独生子女养老费增加支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出23.22万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；“2081199”其他残疾人事业项目支出4.43万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出。

(3)住房保障支出27.18万元，占支出总预算1.93%,比上年减少15.07万元，减少35.67%,主要原因是：2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年住房保障预算支出就2024年有所提高。住房保障支出为：“2210302”住房公积金管理基本支出27.18万元，主要用于缴纳单位职工公积金支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少500.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。

(5)卫生健康支出18.29万元，占支出总预算1.30%,比上年增长6.68万元，增长57.54%,主要原因是：2024年医疗保险基数核定的包含2023年提高绩效总量数，预算支出就2023年有所增加。卫生健康支出为：“2101102”事业单位医疗支出18.29万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大额医疗保障费用。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算411.38万元，占支出预算29.17%,比上年减少29.06万元，减少6.60%。其中：

(1)工资福利支出341.55万元，占基本支出总预算83.03%,比上年减少37.69万元，减少9.94%,主要原因是：2023年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年预算支出就2024年有所提高。工资福利支出341.55万元。主要用于单位职工工资福利支出。其中，“30101”基本工资96.15万元，“30102”津贴补贴8.49万元，“30107”绩效工资115.31万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元，“30109”机关事业单位职业年金缴费23.22万元，“30110”城镇职工基本医疗保险缴费18.29万元，“30112”其他社会保障缴费6.46万元，“30113”住房公积金27.18万元。

(2)商品和服务支出37.94万元，占基本支出总预算9.22%,比上年减少4.61万元，减少10.83%,主要原因是：2023年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及2023年新增2人，人员经费增加。商品和服务支出37.94万元，主要用于事业单位运行费用支出。其中，“30201”办公费13.82万元，“30202”印刷费0.6万元，“30211”差旅费4万元，“30205”水费1万元，“30206”电费2.5万元，“30215”会议费0.58万元，“30228”工会费5.81万元，“30231”公务用车运行维护费1.83万元，“30299”其他商品和服务支出7.8万元。

(3)对个人和家庭的补助31.90万元，占基本支出总预算7.75%,比上年增长13.24万元，增长70.95%,主要原因是：2023年退休人员生活补助和公用经费标准提高，费用增加。对个人和家庭的补助支出31.9万元。主要用于退休职工生活补助和独生子女养老费增加支出。其中，“30302”退休费31.9万元。

项目支出预算。

项目支出预算999.05万元，占支出预算70.83%,比上年减少2666.96万元，减少72.75%。其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少211.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，项目预算减少。

(2)商品和服务支出999.05万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1885.05万元，减少65.36%,主要原因是：2024年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。商品和服务支出999.05万元，主要包括一是崇左市维纳斯度假村酒店庭院景观绿化提升工程，项目预算支出85.14万元；二是崇左市城区公园绿地养护购买服务经费。该项目为连续项目，项目预算支出806.51万元；三是崇左市公园绿地用电，项目预算支出75万元；四是崇左市城区“花化彩化”补植补造工程项目，项目预算资金32.4万元。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少570.91万元，减少100.00%,主要原因是：2024年没有崇左市城区园林绿化项目预算，项目支出预算为零。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1410.43万元，总支出1410.43万元。财政拨款总收入较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。其中主要包括：一般公共预算拨款收入443.78万元，占总收入31.48%，同比减少76.48%、政府性基金预算拨款收入75万元，占总收入5.32%，同比减少96.62%。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入减少原因为2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。上年结转拨款收入891.65万元，占总收入63.2%，同比增长100%，增长原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目经费结转891.65万元。财政拨款总支出较2023年度预算数4106.45万元，减少2696.02万元，下降65.65%，主要原因是2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。其中主要包括一般公共预算拨款支出443.78，占总支出31.48%，同比减少76.48%、政府性基金预算拨款支出936.65万元，占总支出68.52%，同比减少57.81%。一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出减少原因为2023年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共443.78万元，较2023年度预算数1886.45万元，减少1442.67万元，下降76.48%，主要原因是2024年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。一般公共预算支出443.78万元，主要包括基本支出411.39万元，项目支出32.4万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出27.18万元，占支出总预算的6.12%，较2023年度预算数42.25万元，减少15.07万元，减少35.67%，主要原因是：2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年住房保障预算支出就2024年有所提高。住房保障支出为：“2210302”住房公积金管理基本支出27.18万元，主要用于缴纳单位职工公积金支出。

卫生健康支出（类）支出18.29万元，占支出总预算的4.12%，较2023年度预算数11.61万元，增长6.68万元，增长57.54%，主要原因是：2024年医疗保险基数核定的包含2023年提高绩效总量数，预算支出就2023年有所增加。卫生健康支出为：“2101102”事业单位医疗支出18.29万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大额医疗保障费用。

城乡社区支出（类）支出332.77万元，占支出总预算的74.99%，较2023年度预算数1250.74万元，减少917.97万元，减少73.39%，主要原因是：2024年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。城乡社区支出包括：“2120199”其他城乡社区管理事务基本支出298.93万元，主要用于单位在职职工工资福利经费支出；“2120501”城乡社区环境卫生支出33.84万元，主要用于崇左市城区范围内进行绿化苗木“花化彩化”补植补造项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数500.00万元，减少500.00万元，减少100.00%，主要原因是：2024年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。

社会保障和就业支出（类）支出65.55万元，占支出总预算的14.77%，较2023年度预算数81.84万元，减少16.29万元，减少19.90%，主要原因是：2023年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年预算支出就2024年有所提高。社会保障和就业支出包括：“2080502”事业单位离退休基本支出37.9万元，主要用于退休职工生活补助、公用经费支出以及退休职工独生子女养老费增加支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出23.22万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；“2081199”其他残疾人事业项目支出4.43万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共411.38万元，较2023年度预算数440.44万元,减少29.06万元，下降6.60%，主要原因是2023年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年预算支出就2024年有所提高具体情况为：

工资福利支出预算341.55万元，占基本支出预算的83.03%，较2023年度预算数379.24万元，减少37.69万元，减少9.94%，主要原因是：2023年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及2023年核增2022年提高绩效总量造成2023年预算支出就2024年有所提高。工资福利支出341.55万元。主要用于单位职工工资福利支出。其中，“30101”基本工资96.15万元，“30102”津贴补贴8.49万元，“30107”绩效工资115.31万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元，“30109”机关事业单位职业年金缴费23.22万元，“30110”城镇职工基本医疗保险缴费18.29万元，“30112”其他社会保障缴费6.46万元，“30113”住房公积金27.18万元

商品和服务支出预算37.94万元，占基本支出预算的9.22%，较2023年度预算数42.55万元，减少4.61万元，减少10.83%，主要原因是：2023年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及2023年新增2人，2023年人员公用经费比2024年多。商品和服务支出37.94万元，主要用于事业单位运行费用支出。其中，“30201”办公费13.82万元，“30202”印刷费0.6万元，“30211”差旅费4万元，“30205”水费1万元，“30206”电费2.5万元，“30215”会议费0.58万元，“30228”工会费5.81万元，“30231”公务用车运行维护费1.83万元，“30299”其他商品和服务支出7.8万元

对个人和家庭的补助支出预算31.90万元，占基本支出预算的7.75%，较2023年度预算数18.66万元，增长13.24万元，增长70.95%，主要原因是：2023年退休人员生活补助和公用经费标准提高，费用增加。对个人和家庭的补助支出31.9万元。主要用于退休职工生活补助和独生子女养老费增加支出。其中，“30302”退休费31.9万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算1.83万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.83万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.83万元，同口径较2023年度预算数2.03万元，减少0.20万元，减少9.85%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年和2023年本部门均无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.20万元，减少0.20万元，减少100.00%，主要原因是本部门近年来公务接待少有发生，2024年不进行公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.83万元，较2023年度预算数1.83万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年和2023年本部门均无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.83万元，较2023年度预算数1.83万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年本部门公务用车编制数均为1辆，公务用车运行维护费预算不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共966.65万元，较2023年度预算数2220.00万元，减少1253.35万元，下降56.46%，主要原因是2024年崇左市城区公园绿地养护购买服务项目因主体变更移交崇左市住房和城乡建设局，政府性基金预算减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算37.94万元，较2023年度预算数42.55万元，减少4.61万元，下降10.83%，主要原因是：2023年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及2023年新增2人，人员经费就2024年增加。2024年部门事业运行经费37.94万元，主要包括事业单位离退休其他商品和服务支出6万元和其他城乡社区管理事务支出31.94万元。其中，其他城乡社区管理事务支出31.94万元具体为工会经费：5.8万元；印刷费：0.6万元；办公费：13.83万元；差旅费：4万元；电费：2.5万元；水费：1万元；其他商品和服务支出：1.8万元；会议费：0.58万元；公务用车运行维护费：1.83万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额906.33万元。其中：货物类采购7.15万元、工程类采购85.14万元、服务类采购814.04万元。主要用于：部门2024年办公设备及车辆保险、加油及维修采购，并进行崇左市维纳斯度假酒店庭院景观绿化提升工程政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金999.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门2024年重点项目：项目名称：崇左市城区公园绿地养护购买服务经费，预算资金806.51万元，2024年度绩效目标为完成支付经费806.51万元。设置1个数量指标：崇左市公园绿地养护面积≥2100000平方米；设置1个质量指标：季度巡查≥4次；设置1个时效指标：月末考核评分≥12月；设置1条成本指标：项目养护购买服务支出费用≤8065083.73元；设置1个生态效益指标：定性：日常城区公园绿地园林修剪成型，清理枯死烂枝；设置1个满意度指标：群众满意度≥90%

第三部分崇左市园林绿化管理中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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