北海市建设工程消防服务中心2024年度单位决算

目录

第一部分：北海市建设工程消防服务中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市建设工程消防服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市建设工程消防服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市建设工程消防服务中心概况

一、主要职能

协助主管部门依法对市辖区内建设工程的消防施工过程进行质量安全管理，开展建设工程消防日常检查、抽查工作；协助主管部门做好消防责任事故的调查处理，组织开展消防设计审查培训工作；协助主管部门做好第三方消防技术服务机构的监管工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收以及消防验收备案的档案收集、管理、移交等工作；负责宣传建设工程消防标准规范和政策措施;负责组织消防业务培训、专家评审等会议；完成主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

北海市建设工程消防服务中心是北海市住房和城乡建设局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。

第二部分：北海市建设工程消防服务中心2024年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市建设工程消防服务中心2024年度决算公开附表

第三部分：北海市建设工程消防服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入108.62万元，其中本年收入108.62万元,较上2023年度决算数增加27.60万元，增长34.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入108.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加27.60万元，增长34.07%，主要原因是人员增加工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，无政府性基金预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，无开展业务活动取得的收入，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，无其他收入，与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，无非财政拨款结余，与2023年度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出108.62万元，其中本年支出108.62万元，较2023年度决算数增加27.60万元，增长34.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1.31万元，主要用于工会经费支出，较2023年增加0.4万元，增长43.96%，主要原因是人员增加工资福利增加。

2.城乡社区支出105.18万元，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等其他城乡社区管理事务支出，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出等其他城乡社区支出。较2023年增加37.06万元，增长54.40%，主要原因是人员增加工资福利增加。

3.结余分配0万元，无按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

4.年末结转和结余2.14万元，为社保缴费使用剩余的资金，2025年4月已上缴国库。较2023年减少1.52万元，下降41.53%，主要原因是已完成本年度和以前年度单位实有资金账户存量资金的清理。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市建设工程消防服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出106.49万元，其中：基本支出96.82万元，项目支出9.67万元。较上年度决算数增加38.19万元，增长55.92%。主要原因是人员增加工资福利增加。

北海市建设工程消防服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.62万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的98.03%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%, 主要用于工会经费。

（二）城乡社区支出年初预算为105.18万元，支出决算为105.18万元，实际支出103.04万元，结余2.14万元；完成年初预算的97.97%，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等其他城乡社区管理事务支出，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出等其他城乡社区支出。预决算差异主要是社保缴费基数变动及工资调整造成。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出89.97万元，完成年初预算的104.41%，主要原因是岗位晋升工资福利增加，用于工资、社保、公积金缴费。

（二）商品和服务支出6.37万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是把伙食补助变为食堂运转经费记入其他商品和服务支出，用于办公费、水电费、手续费、差旅等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.48万元，完成年初预算的100%，主要用于职工体检。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算安排的支出，与上年持平。

五、202年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算安排的支出，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无三公经费支出，与上年持平。2024年度决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的--（年初预算无因公出国（境）费用安排，基数为0，不可比），与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的--（年初预算无公务用车购置费用安排，基数为0，不可比），与上年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的--，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位2024年度无公务接待，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。本单位2024年度机关运行经费支出0万元，无事业支行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

（一）本单位2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。本单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金9.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年根据全市项目的报验情况积极开展消防设计审查和验收，完满完成295项验收，评价等级为二等。

我单位2024年没有政府性基金预算项目支出，无需开展政府性基金预算项目绩效自评。

我单位没有国有资本经营预算项目支出，无需开展国有资本经营预算项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为二等。项目绩效目标完成情况：严格执行建设工程消防技术标准，把好消防安全源头管控关，努力以高水平安全保障高质量发展。2024年，完成消防设计审查、消防验收、备案等共295项验收。消防设计审查从法定15个工作日优化到2个工作日内办结，消防验收和消防验收备案从法定15个工作日优化到4个工作日内办结。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

附件：北海市建设工程消防服务中心 2024年决算公开表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmjsgk_47/t26200811.shtml