西藏自治区区公有房屋管理局2024年度部门决算公开报告

西藏自治区区公有房屋管理局

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分2024年度部门决算公开表2

第三部分2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有房屋租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置

部门内设 4 个科室、 0 个处（详细到0 个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计35,662.08万元，支出总计35,662.08万元，与2023年度相比，收入总计增加31218.02万元、支出总计减少5990.31万元，收入增长723.32%，支出减少34.90%。主要原因：一是54000025T000001919243-区直周转房四期生药厂地块增加预算资金11938万元；二是54000025T000001919248-区直周转房第四期嘎巴村地块增加预算资金21227.13万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入35,533.97万元。

年初结转结余128.11万元，主要是(周转房维修改造年初结转94.1万元(区直援藏干部周转房小区运维年初结转34.02万元，结转结余均来自2023年初预算未支付的财政拨款，较2023年度决算数减少15683.56万元，下降99.19%，主要原因是2023项目在执行过程中未全部完成支付，结转至2024年支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出11,171.82万元。

年末结转结余24,490.26万元，主要是54000024T000001635399-区直援藏干部周转房建设项目年末结转454.23万元，占比1.85%，为项目质保金，至2025年达到支付条件；54000025T000001919243-区直周转房四期生药厂地块年末结转4036.03万元，占比16.48%(54000025T000001919248-区直周转房第四期嘎巴村地块年末结转20000万元，占比81.67%，较2023年度决算数增加24162.15万元，增长98.66%，主要原因是区直周转房项目在2024年未完成，需在2025年继续实施。

二、收入决算情况说明

本年收入35,533.97万元，其中：财政拨款收入35,533.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占XXXX%；事业收入0.00万元，占XXXX%；经营收入0.00万元，占XXXX%；附属单位上缴收入0.00万元，占XXXX%；其他收入0.00万元，占XXXX%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,171.82万元，其中：基本支出799.04万元，占7.15%；项目支出10,372.78万元，占92.85%；上缴上级支出0.00万元，占XXXX%；经营支出0.00万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占XXXX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入35,533.97万元，支出11,171.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加31218.02万元，增723.32%，主要原因：一是54000025T000001919243-区直周转房四期生药厂地块增加预算资金11938万元；二是54000025T000001919248-区直周转房第四期嘎巴村地块增加预算资金21227.13万元。支出减少5990.31万元，下降34.90%，主要原因：54000025T000001919248-区直周转房第四期嘎巴村地块预算资金在2024年未形成有效支出。

财政拨款年初结转结余128.11万元，周转房维修改造年初结转94.1万元区直援藏干部周转房小区运维年初结转34.02万元，结转结余均来自2023年初预算未支付的财政拨款，较2023年度决算数减少15683.56万元，下降99.19%，主要原因是2023项目在执行过程中未全部完成支付，结转至2024年支付。

财政拨款年末结转结余24,490.26万元，主要是54000024T000001635399-区直援藏干部周转房建设项目年末结转454.23万元，占比1.85%，为项目质保金，至2025年达到支付条件；54000025T000001919243-区直周转房四期生药厂地块年末结转4036.03万元，占比16.48%54000025T000001919248-区直周转房第四期嘎巴村地块年末结转20000万元，占比81.67%，较2023年度决算数增加24162.15万元，增长98.66%，主要原因是区直周转房项目在2024年未完成，需在2025年继续实施。（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,171.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5990.31万元，下降34.9%，主要原因是社会保障和就业支出与2023年度相比增加21.48万元；卫生健康支出与2023年度相比减少2.66万元；城乡社区支出与2023年度相比增加5397.01万元；④住房保障支出与2023年度相比减少362.94万元；⑤其他支出与2023年度相比减少11043.21万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,171.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.49万元，占0.95%；卫生健康支出43.60万元，占0.39%；城乡社区支出10963.07万元，占98.13%；住房保障支出58.66万元，占0.53%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3558.64万元，支出决算为11,171.82万元，完成年初预算的313.94%。其中：

1.社会保障和就业支出。

年初预算为106.49万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出

年初预算为43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出

年初预算为10963.07万元，支出决算为10963.07万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出

年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出799.03万元，其中：人员经费732.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资480.85万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费74.66万元、职业年金缴费31.83万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金55.29万元、医疗费、其他工资福利支出41.42万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助3.07万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.27万元。公用经费66.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.59万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.71万元、电费6.18万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.78万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费8.32万元、福利费、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出39.61万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.09万元，增长33.54%，主要原因是2024年为完成区直援藏干部周转房建设，由于项目时间紧、任务重，自治区主要领导、分管领导经常深入项目现场督导检查，研究解决施工过程中出现的堵点难点问题，车辆每天通宵达旦第一时间频繁往返于施工现场，车辆油料费用持续上升，同时由于车辆老化严重，导致维修费用居高不下。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出4.34万元，主要用于车辆油料及维修支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16849.58万元，占一般公共预算项目支出总额的162.44%。

共组织对“区直援藏干部周转房建设项目资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16849.58万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，预算资金基本来自于2023年结转资金，由于项目跨年度执行，在本年度绩效评价中显示项目执行进度有待进一步提升，资金使用效率需进一步提高，部分项目涉及其他区直单位等多部门协调工作，导致预算执行缓慢。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映区直援藏干部周转房建设项目资金、公有房屋数据库维护与升级等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

区直援藏干部周转房建设项目资金项目绩效自评表附后

区直援藏干部周转房建设项目资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11043.21万元，执行数为943.38万元，完成预算的8.54%。项目绩效目标完成情况：一是阶段性完成施工建设及附属设施的施工与竣工验收工作；二是根据合同规定，按照工程量完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是施工阶段存在各种不确定性及变更情况的发生，导致施工进度滞后；二是根据工程量结算支付会导致各月支付不均衡，对支付进度完成形成阻滞。下一步改进措施：一是进一步完善施工设计，减少不必要的变更发生；二是在组织施工阶段，严格按图施工，做好施工计划。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏自治区区公有房屋管理局机关运行经费66.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加4.73万元，增长7.65%。主要原因是：实有人数2024年比2023年增加1人，导致办公等人头经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治区区公有房屋管理局政府采购支出总额7182.60万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出7181.75万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务差旅和往返施工现场交通需要。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

原文地址：http://zjt.xizang.gov.cn/xwzx/tzgg/202510/t20251028_506639.html