怒江州规划设计院2024年度部门决算

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怒江州规划设计院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为城乡建设提供规划设计服务、从事资质证书许可丙级范围内的建筑装饰专项工程设计、建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、设计室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为怒江州住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

过去的一年，我院坚持把学习摆在首位，端正学习态度，明确学习目标，增强学习自觉性。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极参加党组理论学习中心组集中学习，周一集中学习暨作风革命、效能革命“五型模范机关”创建等活动，自觉加强“学习强国” APP学习，通过各种形式的学习，不断提升自己的政治理论水平，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

过去的一年，一是圆满完成泸水市、兰坪县农房图集施工图设计，福贡县木尼玛停车场改造、泸水仰望星空咖啡馆等设计工作。二是与此同时积极完成局办公室交办工作：协助配合局机关完成抗震专项审查、初步设计评审等相关工作。积极参加泸水市和兰坪县、福贡县、贡山开展燃气安全、自建房安全大检查大排查等工作。三是按时完成各月记账,结账和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终财务统计决算报表，按时向各单位部门报送。每月及时准确完成各类税费税种的申报及缴纳。每月及时准确与出纳完成往来银行业务和各种日常费用的对账，完成各种财务软件记账和软件系统的维护。截止到目前已完成各项税金、五险一金的缴纳工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.怒江州规划设计院2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.怒江州规划设计院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

3.怒江州规划设计院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.怒江州规划设计院为公益二类差额拨款事业单位，2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》为空表。

5.怒江州规划设计院为公益二类差额拨款事业单位，2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费使用情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州规划设计院2024年度收入合计1151703.81元。其中：财政拨款收入658694.22元，占总收入的57.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入492530.23元，占总收入的42.77%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入479.36元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少121794.99元，下降9.56%。其中：财政拨款收入减少92108.56元，下降12.27%；上级补助收入减少0.00元，增长0.00%；事业收入减少121782.19元，下降100.00%；经营收入增加492530.23元，增长100%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少400434.47元，下降99.88%。主要原因分析：人员调出和机构合并，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州规划设计院2024年度支出合计1246950.13元。其中：基本支出658694.22元，占总支出的52.82％；项目支出95725.68元，占总支出的7.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出492530.23元，占总支出的39.50％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少391147.41元，下降23.88%。其中：基本支出减少735241.40元，下降52.75%；项目支出减少148436.24元，下降60.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加492530.23元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调出和机构合并，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江州规划设计院机构正常运转的日常支出658694.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出646423.22元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12271.00元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江州规划设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95725.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

设计一般公用专项经费项目经费95725.68元，主要用于保障设计院运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州规划设计院2024年度一般公共预算财政拨款支出658694.22元,占本年支出合计的52.82%。与上年相比减少92108.56元，下降12.27%,完成年初预算的88.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出82520.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%,完成年初预算的91.45%，主要用于机关事业单位职工养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，和机构合并。

9.卫生健康（类）支出43085.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的66.47%。主要用于行政、事业单位职工医疗等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，和机构合并。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出478421.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%,完成年初预算的95.48%。主要用于怒江州规划设计院的人员经费和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，和机构合并。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的59.87%。主要用于事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，和机构合并。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州规划设计院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江州规划设计院资产总额59215.53元，其中，流动资产6790.65元，固定资产9851.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42573.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118335.53元，其中固定资产减少7349.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16006.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16006.97元。授予中小企业合同金额16006.97元，其中：授予小微企业合同金额11664.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.规划设计：指建筑物在建筑前，设计者按照建设任务，把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题，事先做好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53330000533300301111

包含附件

原文地址：https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2025-269082.html