西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站2024年度部门决算公开报告

西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分2024年度部门决算公开表2

第三部分2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

2024年部门预算编制范围的单位为西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站为二级预算单位。属于参照公务员管理事业单位，单位为正县级。我单位内设机构四个科室，包括：质量监督科、安全生产科、事故调查科、办公室机构。编制数20人，2024年在职职工18人(含1名援藏干部）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计793.14万元，支出总计793.14万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.95万元，增1.66%。主要原因是2024年度新增车辆购置项目，因而本年度收支同比上年增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入793.14万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少2.35万元，下降100%，主要原因是2023年度加强支出进度，无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出793.14万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加12.95万元，增长1.66%，2024年度新增车辆购置项目，因而本年度收支同比上年增加。

年末结转结余0.00万元，，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入793.14万元，其中：财政拨款收入793.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出793.14万元，其中：基本支出694.86万元，占本年支出的87.61%；项目支出98.28万元，占本年支出的12.39%；上缴上级支出0.00万元，；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入793.14万元，支出793.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加12.95万元，增长1.66%，主要原因2024年度新增车辆购置项目，因而本年度收入同比上年增加。

支出增加12.95万元，增长1.66%，主要原因：2024年度新增车辆购置项目，因而本年度支出同比上年增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.95万元，增长1.66%，主要原因是2024年度新增车辆购置项目，因而本年度收支同比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%；社会保障和就业（类）支出63.25万元，占一般公共预算财政拨款支出7.97%；住房保障（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款支出5.7%；卫生健康支出（类）35.14万元，占一般公共预算财政拨款支出4.43%；城乡社区支出（类）649.53万元，占一般公共预算财政拨款支出81.89%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.84万元，支出决算为793.14万元，完成年初预算的96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.17万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休、另1人调走，减少参保人员而减少支出，剩余指标年终财政统一收回。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因2024年8月社保缴费基数调增，因年初预算资金不够向财政申请预算追加0.2万元，剩余指标年终财政统一收回。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年1人退休、1人调走，减少参保人员而减少支出，

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休、另1人调走，减少参保人员而减少支出，剩余指标年终财政统一收回。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为564.92万元，支出决算为551.25万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，本年度1人退休、1人调走，因而人员经费预算支出减少，剩余指标年终财政统一收回。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为102.28万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费预算资金节约2.6万元，剩余指标年终财政统一收回。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.61万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休、另1人调走，因而减少住房公积金上缴资金量，剩余指标年终财政统一收回。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出694.86万元，其中：人员经费616.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费78.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加47.29万元，增长1938%，主要原因是2024年新增购置1辆公务用车，费用总计46.88万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.73万元。其中：

公务用车购置支出46.88万元，全年购置公务用车1辆，主要用于业务用车，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元，主要用于公车燃料费和维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加47.29万元，增长1938%，主要原因是2024年度增加公车购置费46.88万元，购置1辆车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无公务接待费预算支出。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金98.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地现场评审工作项目”“工作业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地现场评审工作项目”“工作业务费”等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地现场评审工作项目绩效自评表：

全区房建市政工程质量巡查和安全文明标准化工地现场评审工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为44.81万元，执行数为44.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我单位对地（市）住房城乡建设主管部门审核推荐的20个项目进行了资格初审，并征求厅质安处和市场处的意见，我站联合各地（市）质监部门，对通过资格初审的13个项目进行了现场评审。6个项工地符合评选标准，并通过了最终评审，推荐为2024年自治区安全文明标准化工地，待提交厅务会后进行表彰公示。进一步增强建筑施工安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，切实突显自治区建筑施工安全文明生产标准化工地评选工作“立标杆、树典型”的作用。二2024年我单位采取“四不两直”方式开展全区在建房屋市政工程安全质量抽查巡查工作，抽查地（市）22次和县（区）86次，随机抽取166个项目（其中房建项目122个、市政项目44个），检测单位18家、商混站4家，共发现安全质量隐患1330条，下发检查整改意见书46份，其中限期整改意见书31份和停工通知书15份（含局部停工10份），未及时整改、督促落实不到位的8个项目，通报至相关地（市）住建局，并抄送地（市）人民政府。截至目前均已整改完成，整改回复率达到100%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）无需填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

无

十一、其他重要事项情况说明

……上述内容没有展示完整，更多请点击原文查看……

原文地址：http://zjt.xizang.gov.cn/xwzx/tzgg/202510/t20251027_506480.html