呼伦贝尔市住建局综合保障中心2024年度决算公开

××年度××部门/单位

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）市政公用事业监督管理，促进公用事业发展。

（二）市区供热、燃气、供水等专项规划及新改扩建项目审核。

（三）市政公用事业企业特许经营管理及产品、服务质量评价考核，会同有关部门对市政公用事业进行资质管理。

（四）施工质量监督检查，竣工验收，产品价格和服务、收费检查、安全管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心属呼伦贝尔市住房和城乡建设局下二级事业单位，单位性质为（公益一类事业单位）。

2.人员基本情况：编制数21名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制21名。

2023年预算财政供养人员共计28人，其中实有在职16人、离休0人、退休15人。与上年相比，在职人员比上年增加4人。

3. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1、综合保障服务和智慧化城市管理平台运维方面。一是提升综合服务后勤保障能力。二是保障智慧化城管平台运行维护工作。2024年1月至今利用城管平台连线自治区住建厅及各旗市区住建局召开各类专项视频会议86次，其中住建部会议9次，住建厅会议67次，住建局会议10次。

2.呼伦贝尔市应急水源工程是自治区环保督察重点项目，市政府委托综合保障中心为项目建设单位。截至目前累计完成投资3.07亿元，完成产值3.62亿元。2024年9月1日对两项建设工程进行验收。现已具备供水条件，满足使用功能，正在持续向水厂供水调试。目前尚未完成一级水源地保护征用草原、拆迁牧户及围封工作，现阶段正在进行水厂改造工作，下一步将整体移交给海清源自来水公司。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2024年度收入、支出决算总计均为 8029.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5633.18万元，增长235.04%，变动原因：呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加；与上年决算相比，收、支总计各减少5527.55万元，下降40.77%。其中：

（一）收入决算总计 8029.87万元。包括：

1.本年收入决算合计 8002.35万元。与上年决算相比，减少5530.70万元，下降40.87%，变动原因：2024年呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 27.52万元。与上年决算相比，增加 3.15万元，增长 12.91%，变动原因：节约了费用，使结转和结余资金增加。

（二）支出决算总计 8029.87万元。包括：

1.本年支出决算合计 8013.06万元。与上年决算相比，减少5516.97万元，下降 40.78%，变动原因：2024年呼伦贝尔市中心城区应急水源工程项目建设资金的追加减少。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，减少 0.08万元，下降 100.00%，变动原因：利息收入减少。

3.年末结转和结余 16.81万元。结转和结余事项：工会经费及应支付未支付的个人所得税及社保费。与上年决算相比，减少10.50万元，下降 38.45%，变动原因：工会经费及应支付未支付的个人所得税及社保费。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 8002.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8002.30万，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0.05万元，占 0%。

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原文地址：http://zjj.hlbe.gov.cn/OpennessContent/show/535909.html