呼伦贝尔市城建档案馆2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.承担呼伦贝尔市中心城区城市规划管理、建设和科学研究所形成的城建档案管理工作，按规定面向社会提供利用服务。

2.承担城市地下管线档案管理和地下管线信息管理系统的维护管理工作。

3.承担城市规划信息、基础地理信息和基础地形图资料的收集与管理，并按规定向社会提供利用服务工作。

4.完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

我馆始终坚持以群众为中心的服务水平，积极提供优质的档案利用档案制度、流程以及须知，向社会提供利用。接待查询人员451人次，利用档案4861卷。为城市建设、工程备案、房产办理、资质年审等提供了大量有力的原始凭证，取得了良好的社会效益。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度收入、支出决算总计1806.4万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1419.7万元，增长367.13%，变动原因：城建档案馆建设财政拨付的工程款；与上年决算相比，收、支总计各增加796.7万元，增长78.9%。其中：

（一）收入决算总计1,009.70万元。包括：

1.本年收入决算合计1805.9万元。与上年决算相比，增加798.59万元，增长79.28%，变动原因：2024年城建档案馆建设财政拨付的工程款相比上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.5万元。与上年决算相比，减少1.88万元，减少78.99%，变动原因：基本户预留缴纳社保费用较上年减少。

（二）支出决算总计1806.4万元。包括：

1.本年支出决算合计1805.75万元。与上年决算相比，增加796.56万元，增长78.93%，变动原因：2024年城建档案馆建设财政拨付的工程款相比上年增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.65万元。结转和结余事项：基本户预留缴纳社保的费用。与上年决算相比，增加0.15万元，增加30%，变动原因：基本户预留缴纳社保费用较上年增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度本年收入决算合计1805.9万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1805.9万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度本年支出决算合计1805.75万元，其中：

本年基本支出280.38万元，占15.53%；

本年项目支出1525.38万元，占84.47%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1806.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1419.70万元，增长367.13%，变动原因:2024年城建档案馆建设财政拨付的工程款相比上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加796.70万元，增长78.90%，变动原因2024年城建档案馆建设财政拨付的工程款相比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1806.40万元。与年初预算386.70万元相比，完成年初预算的467.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1748.85万元，与年初预算相比增加1417.86万元。其中：

1．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算330.99 万元，支出决算1748.85 万元，完成年初预算的428.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加城建档案馆建设财政拨付的工程款相比上年增加，此经费为一般债券，不列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.33万元，与年初预算相比减少1.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.4 万元，支出决算10.75 万元，完成年初预算的86.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位退休人员薛光未发放退休工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算16.04 万元，支出决算16.58 万元，完成年初预算103.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位补缴在职人员社会保险。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.51万元，与年初预算相比增加0.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.87 万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的107.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位补缴在职人员社会保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.75 万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的106.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位补缴在职人员社会保险。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.07万元，与年初预算相比增加1.42万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.65 万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的109.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在职人员正常增加工资，相应调增住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算280.38万元，其中：

（一）人员经费225.93万元。主要包括：基本工资64.3万元、津贴补贴22.69万元、奖金10.36万元、社会保障缴费16.58万元、绩效工资29.45万元、其他工资福利支出39.92万元、医疗费13.51万元、奖励金0.01万元、住房公积金16.07万元、其他社会保险缴费2.32万元、退休费10.71万元。

（二） 公用经费54.45万元。主要包括：办公费7.82万元、电费4.22万元、邮电费0.91万元、取暖费27.88万元、差旅费0.43万元、印刷费1.57万元、工会经费0.72万元、福利费1.3万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置9.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1525.38万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出90.40万元。主要包括：物业管理费88.20万元、手续费2.20万元。

（三）资本性支出：基础设施建设1434.98万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年我单位未发生“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年决算相比，减少0.61万元，减少100%，变动原因：我单位车辆2023年下半年车辆已处置，无公务用车运行维护费支出

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0 %，

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2023年我单位新增取暖费，因新搬入办公楼水电费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度政府采购支出总额99.41万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.77万元。政府采购授予中小企业合同金额99.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.41万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.3%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1525.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对呼伦贝尔市城建档案馆项目1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1437.18万元，政府性基金支出0万元，其中，对“呼伦贝尔市城建档案馆建设项目”，我单位开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总得分为 99分，评价等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市城建档案馆 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.呼伦贝尔市城建档案馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99 分。全年预算数为1437.18 万元，执行数为1437.18 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标完成99%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：工程进度未按合同进度及时完成。下一步改进措施：督促施工单位按合同尽快完成工程进度。

2.呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目自评综述：

此项目最终得分99，评价等级为“优”，该项目借助当地资源和良好的政策环境等优势，符合呼伦贝尔市城建档案馆的利益，工作水平将进一步提高，是市政府支持的好项目。本项目的实施符合国家产业政策，也符合呼伦贝尔市城市发展规划的要求，呼伦贝尔市政府部门都给与项目大力支持。

（三）单位项目绩效评价结果。

呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目绩效评价综合得分为99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡晓庆 联系电话：0470-8220016

第五部分 单位决算表

见附件1

原文地址：http://zjj.hlbe.gov.cn/OpennessContent/show/535946.html