北海市建设工程质量安全监督管理站2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

北海市建设工程质量安全监督管理站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于建设工程质量的方针、政策、法律和法规，参与拟制我市建设工程质量发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）承担市辖区房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全监督管理工作，参与房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全事故的调查处理。

（三）承担市辖区房屋建筑及市政基础设施工程实体质量的监督抽测工作。

（四）负责对进入市辖区房屋建筑及市政基础设施工程项目现场的预制构件和预拌砼的质量进行监督抽查。

（五）负责对驻市建设工程检测机构进行日常监督检查、指导和管理。

（六）协助处理市辖区房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全方面的投诉。

二、机构设置情况

北海市建设工程质量安全监督管理站设下列内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转、工作协调和对外联络工作。负责党建、行政、人事、劳资、财务、后勤服务、文书档案、信息管理等工作。

（二）工程质量安全监督一科。负责对市辖区上海路以东范围内的房屋建筑工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑工程质量安全事故的调查处理。

（三）工程质量安全监督二科。负责对市辖区上海路以西、北京路以东范围内的房屋建筑工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑工程质量安全事故的调查处理。

（四）工程质量安全监督三科。负责对市辖区北京路以西范围内的房屋建筑工程质量安全和市辖区范围内的市政基础设施工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑及市政基础设施工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑及市政基础设施工程质量安全事故的调查处理。

（五）安装工程质量监督科。负责组织对市辖区房屋建筑及市政基础设施工程设备安装的质量安全进行监督管理。

（六）工程质量监督检测科。负责组织对市辖区房屋建筑和市政基础设施工程实体质量监督抽测工作。对驻市建设工程检测机构进行日常监督检查、指导和管理。

北海市建设工程质量安全监督管理站全额拨款事业编制36名,后勤人员控制数7名。设站长1名,副站长3名,内设机构正科长级领导职数6名，副科长级领导职数6名。

第二部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入759.49万元，总支出759.49万元，总收入较上年增长90.13万元，增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。总支出较上年增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入759.49万元，较上年增长90.13万元，增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出759.49万元，较上年增长90.13万元，增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。单位支出主要包括：基本支出591.9万元，较上年增长4.88%，项目支出167.6万元，较上年增长59.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年我单位财政拨款总收入合计759.49万元，其中：一般公共预算拨款收入759.49万元。财政拨款总收入较上年增长90.13万元，增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。

2025年我单位财政拨款总支出合计759.49万元，其中：社会保障和就业支出96.66万元，卫生健康支出20.18万元，城乡社区支出601.05万元，住房保障支出41.61万元。财政拨款总支出较上年增长13.47%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）及增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2025年一般公共预算支出共759.49万元，其中基本支出591.9万元，较上年增长4.88%，项目支出167.6万元，较上年增长59.62%。具体分类如下：

(一)事业单位离退休支出21.01万元，功能科目调整与上年不可比。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出50.44万元，功能科目调整与上年不可比。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出25.22万元，功能科目调整与上年不可比。

(四)行政单位医疗支出20.18万元，功能科目调整与上年不可比。

(五)行政运行433.45万元，功能科目调整与上年不可比。

(六)建设市场管理与监督167.6万元，功能科目调整与上年不可比。

(七)住房公积金41.61万元，功能科目调整与上年不可比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出共591.9万元，较上年增长4.88%，主要原因是2025年年初预算基本支出人员经费增加（增加在编人员1人）。

（1）2025年工资福利支出491.38万元，其中：基本工资132.11万元、津贴补贴84.46万元、奖金104.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.44万元、职业年金缴费 25.22万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金41.61万元、其他工资福利支出31.15万元。

2025年工资福利支出491.38万元，较上年增长2.36%，主要由于其他社会保障缴费、住房公积金增加预算安排，造成工资福利支出增加（增加在编人员1人）。

(2) 2025年商品和服务支出75.55万元，其中：办公费2.55万元、水费0.3万元、电费1.21万元、邮电费6.45万元、差旅费6.09万元、维修（护）费0.87万元、会议费0.99万元、培训费1.04万元、公务接待费0.44万元、工会经费6.93万元、福利费0.73万元、其他交通费用30.84万元、其他商品和服务支出17.11万元。

2025年商品和服务支出75.55万元，较上年增长23.15%，主要是其他商品和服务支出预算金额增加。

(3) 2025年对个人和家庭的补助24.97万元，其中：退休费18.21万元、生活补助2.8万元、其他对个人和家庭的补助3.96万元。

2025年对个人和家庭的补助24.97万元，较上年增长8.8%，主要是退休人员生活补助增加。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.44万元，同口径比2024年增加0.02万元，增长4.76%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.44万元，比上年增加0.02万元，增长4.76%，增加的主要原因是增加在编人员1人。

（四）会议费2025年预算安排0.99万元，比上年增加0.04万元，增长4.21%，增加的主要原因是增加在编人员1人。

（五）培训费2025年预算安排1.04万元，比上年增加0.03万元，增长2.97%，增加的主要原因是增加在编人员1人。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

其中：办公费2.55万元、水费0.3万元、电费1.21万元、邮电费6.45万元、差旅费6.09万元、维修（护）费0.87万元、会议费0.99万元、培训费1.04万元、公务接待费0.44万元、工会经费6.93万元、福利费0.73万元、其他交通费用30.84万元、其他商品和服务支出17.11万元。

我单位2025年机关运行经费预算75.55万元，占基本支出预算12.76%，较上年增加14.2万元，增长23.15%，增长的主要原因是2025年将食堂运转经费列入商品和服务支出科目核算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额122.86万元。较上年增加17.86万元，增长14.53%，增长的主要原因是2025年年初预算项目支出增加了混凝土公司检查及砂抽检费用项目、2025年质量安全监督工作经费项目和2025年建设质量安全监督工作经费项目预算安排，因此政府采购预算金额增加，其中：

货物类采购6.86万元，占政府采购预算5.58%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购116万元，占政府采购预算的94.42%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；北海市市本级项目4个，预算资金167.6万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市建设工程质量安全监督管理站2025年单位预算表

文件下载：

北海市建设工程质量安全监督管理站2025年单位预算表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21174552.shtml