关于2023年铜陵市审计局组织对市住建局滨江生态岸线南延伸（金山路—金阳船厂）工程等专项审计调查发现问题整改情况的公告

2023年6-9月期间，市审计局组织对铜陵市住房和城乡建设局滨江生态岸线南延伸工程、滨江生态岸线南延伸二期工程、滨江生态岸线南延伸甲供苗栽植工程进行了专项审计调查。针对审计调查发现的问题和提出的建议，我局高度重视，立即组织召开专题会议，逐一剖析问题原因，研究整改措施，抓好整改落实工作。根据审计结果公开有关要求，现将整改情况公告如下。

一、工程建设程序履行方面

（一）未按规定办理项目审批手续问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《铜陵市住房和城乡建设局建设项目管理暂行办法》，强化履行园林绿化行业监管职能，严格落实初步设计、概算报批及方案审查等规范程序。

（二）重大变更未事先履行集体决策程序问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《铜陵市住房和城乡建设局建设项目管理暂行办法》，严格控制项目变更，确需变更的，按照程序办理项目变更相关手续。

（三）施工单位投标采用“不平衡报价”方式，在施工过程中通过变更减少损失问题已整改。

整改措施及落实情况：针对投标单位普遍存在“不平衡报价”现象，已与市公管局、市公共资源交易中心对接，对招投标系统升级，探索投标文件清单单价、总价均进行审查，防止不平衡报价。同时制定印发《铜陵市住建局牵头建设项目建设管理暂行办法》，严格控制项目变更，确需变更的，按照程序办理项目变更相关手续。

二、工程（养护）招标采购制度执行方面

（一）项目未进场交易问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《关于进一步规范市住建局及局属单位牵头实施项目招标管理工作的通知》《关于印发〈市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目推荐使用企业管理暂行规定〉的通知》，将加强采购招标等相关法律法规的学习贯彻，严格落实政府工程类和服务类项目采购招标有关规定，确保绿化工程项目“应招尽招”。

（二）评标委员会评委设置不符合规定问题已整改。

整改措施及落实情况：加强采购招标等相关法律法规的学习贯彻，杜绝类似问题发生，切实筑牢依法合规经营防线，确保招标采购活动全过程规范透明、公平公正。

（三）滨江生态岸线南延伸二期工程招标工程量清单漏项问题已整改。

整改措施及落实情况：根据《市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目推荐使用企业管理暂行规定》（建函〔2023〕257号），给予该项目招标代理单位暂停参与市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目6个月处理。在招标代理合同中，增加因编制工程量清单漏项或少量造成后期施工管理造价调整的惩处相关条款。

（四）部分苗木定价单价和最高投标限价（即招标控制价）部分苗木主材单价偏高问题已整改。

整改措施及落实情况：建立绿化苗木信息价发布机制，市园林局会同市建工局定额站按照建筑行业类似做法制定苗木信息价。自2024年起，每季度常用绿化苗木的资讯价格将在《铜陵工程造价》刊物（包含网络平台）上同步更新。

（五）滨江生态岸线工程施工合同条款不严谨问题已整改。

整改措施及落实情况：将进一步加强项目管理人员的教育管理，要求相关人员加强项目合同的审核把关，杜绝出现类似问题。

三、工程建设与参建单位履约方面

（一）建设单位对滨江生态岸线南延伸工程施工单位人员管理不严格问题已整改。

整改措施及落实情况：按照合同条款约定事项，要求施工单位承担违约金并给予罚款。按照相关规定，依规对监理单位进行处理，对相关人员进行约谈。制定并印发《铜陵市住房和城乡建设局建设项目管理暂行办法》《关于印发〈市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目推荐使用企业管理暂行规定>的通知》，由市建工局对我市监理单位开展一次全面检查整治，压实监理单位责任。进一步加强项目管理人员的教育管理，要求相关人员加强对施工单位人员履约情况进行全过程监管。给予该项目监理单位暂停参与市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目6个月处理。

（二）滨江生态岸线南延伸工程施工单位违规转包、分包工程问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《铜陵市住建局牵头建设项目建设管理暂行办法》，加强项目现场管理，对今后实施的项目若发现存在转包或违法分包行为，在进一步调查核实后，立案移送市城管执法局进行行政处罚。

（三）滨江生态岸线南延伸工程、滨江生态岸线南延伸二期工程施工单位未按清单要求施工，产生损失浪费问题已整改。

整改措施及落实情况：市天井湖景区管理处加强工程的草花播种工作的监管考核力度，同时合理调整播种方案，尽可能丰富草花品种，提升观赏效果，为市民提供良好的休闲、健身、赏景场所。

（四）监理单位履约不到位问题已整改。

整改措施及落实情况：按照相关规定，依规对监理单位进行处理。由市建工局对我市监理单位开展一次全面整顿，压实监理单位责任。

四、工程造价控制及价款结算方面

（一）滨江生态岸线南延伸工程、滨江生态岸线南延伸二期工程、滨江生态岸线南延伸甲供苗栽植工程等三个项目存在多计工程价款问题已整改。

整改措施及落实情况：对滨江生态岸线南延伸二期工程多计价款核实后要求施工单位按规定渠道退还。由项目管理单位市天井湖景区管理处组织现场复核成活苗木数量，与结算工程量进行比对，立行立改开展死亡苗木补植工作。修订完善《铜陵市投资项目移交接管办法》，制定出台《铜陵市住建局牵头建设项目建设管理暂行办法》，按要求及时办理绿化工程移交管理手续，确保工程建设与移交管养工作及时接续。针对建设管理单位在项目竣工验收时，因把关不严导致苗木数量达不到实际竣工验收的苗木清单数据，根据我局相关规定，对相关人员进行约谈。

五、工程验收及养护方面

（一）滨江生态岸线南延伸工程、滨江生态岸线南延伸二期工程、滨江生态岸线南延伸甲供苗栽植工程等存在养护管理不到位问题已整改。

整改措施及落实情况：已完成苗木的补植和草花播种工作，并通过验收。同时根据《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》，加强绿化管护工作督查、考核，规范管护行为，提升管护效率，保证管护质量。目前移交铜陵育秀植物园有限公司进行管护。

（二）铜芜路绿道二期工程苗木管护工作不达标问题已整改。

整改措施及落实情况：对不可抗力导致死亡缺失苗木进行统计，通过多渠道筹集资金，待天气适宜时立即进行补植。

（三）铜芜路绿化及绿道的管护单位日常考核管理不到位问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》，建立网格化巡查队伍，采取日常巡查、随机抽查、专项督查和月度考核相结合的方式，开展直管园林绿化的考核，同时加强市辖区绿化管护工作的督查指导，规范管护行为，提升管护效率，保证管护质量。

六、财务管理方面

（一）滨江生态岸线南延伸工程、滨江生态岸线南延伸二期工程、滨江生态岸线南延伸甲供苗栽植工程等项目会计核算不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：按照《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》，结合项目实际设置项目会计明细科目，规范项目会计核算，完整、准确归集反映项目建设成本发生情况。

原文地址：https://zfcxjsj.tl.gov.cn/tlszfhcxjsj/c00105/pc/content/content_1912666703936675840.html