崇左市市政公用事业管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市市政公用事业管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市市政公用事业管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市市政公用事业管理中心概况

一、主要职责

承担城市道路、桥梁、排水、照明等市政设施的养护和维修的管理工作。协助行政主管部门开展市城区污水处理管理和全市燃气管理工作。

二、机构设置情况

（一）崇左市市政公用事业管理中心是崇左市住房和城乡建设局下属二层财务独立核算的正科级全额拨款事业单位，2023年3月15日，根据《中共崇左市委员会机构编制委员会办公室关于调整市市政公用事业管理中心机构编制事项的批复》（崇编办复〔2023〕26号）精神：同意设立市燃气管理中心，在市市政公用事业管理中心挂牌，实行“一套人马、两块牌子”管理体制，事业单位类别由公益二类调整为公益一类；同意增核市市政公用事业管理中心（市燃气管理中心）全额拨款事业编制4名。调整后，市市政公用事业管理中心（市燃气管理中心）全额拨款事业编制18名，其中用于燃气管理工作人员编制不少于7名。

（二）本单位无下设机构。现有事业编制18个，在编17人（含下划江州区委托管理2人）。构成情况：主任1人，副主任1人，管理人员1人，专业技术人员12人（其中副教授级1人，中级2人，初级2人），工勤人员2人（下划江州区委托管理）。

第二部分：崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1237.45万元，总支出1237.45万元。总收入较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。总支出较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入1237.45万元，较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出1237.45万元，较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。主要包括：城乡社区支出1116.26万元，增长400.94万元；社会保障和就业支出100.90万元，增长8.43万元；住房保障支出12.68万元，增长0.96万元；卫生健康支出7.61万元，增长4.57万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)城乡社区支出1116.26万元，占支出总预算90.21%,比上年增长400.94万元，增长56.05%,主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。

(2)社会保障和就业支出100.90万元，占支出总预算8.15%,比上年增长8.43万元，增长9.12%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员社保保障经费支出。

(3)住房保障支出12.68万元，占支出总预算1.02%,比上年增长0.96万元，增长8.19%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员住房保障经费支出。

(4)卫生健康支出7.61万元，占支出总预算0.61%,比上年增长4.57万元，增长150.33%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员卫生健康经费支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算268.95万元，占支出预算21.73%，比上年增长45.09万元，增长20.14%。其中：

(1)工资福利支出174.28万元，占基本支出总预算64.80%，比上年增长42.22万元，增长31.97%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员工资福利支出。

(2)商品和服务支出34.81万元，占基本支出总预算12.94%，比上年减少5.56万元，减少13.77%，主要原因是：去年公务运行维护费有结转资金，今年没有。

(3)对个人和家庭的补助59.86万元，占基本支出总预算22.26%，比上年增长8.43万元，增长16.39%，主要原因是：退休人员的生活补助有所增加。

项目支出预算。

项目支出预算968.50万元，占支出预算78.27%，比上年增长369.81万元，增长61.77%。其中：

(1)商品和服务支出956.00万元，占项目支出总预算98.71%，比上年增长372.31万元，增长63.79%，主要原因是：2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付。

(2)对企业补助12.50万元，占项目支出总预算1.29%，比上年减少2.50万元，减少16.67%，主要原因是：楼体亮化管理费去年有结转指标，今年没有。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1237.45万元，总支出1237.45万元。财政拨款总收入较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。财政拨款总支出较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：一是有5名新增人员；二是2024年拟接收江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；三是成立了崇左市燃气管理中心；四是新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共374.95万元，较2023年度预算数649.66万元，减少274.71万元，下降42.29%，主要原因是去年有结转上年度指标，今年没有。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出12.68万元，占支出总预算的3.38%，较2023年度预算数11.72万元，增长0.96万元，增长8.19%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员住房保障经费支出。

卫生健康支出（类）支出7.61万元，占支出总预算的2.03%，较2023年度预算数3.04万元，增长4.57万元，增长150.33%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员卫生健康经费支出。

城乡社区支出（类）支出253.76万元，占支出总预算的67.68%，较2023年度预算数542.43万元，减少288.67万元，减少53.22%，主要原因是：去年有结转上年度指标，今年没有。

社会保障和就业支出（类）支出100.90万元，占支出总预算的26.91%，较2023年度预算数92.47万元，增长8.43万元，增长9.12%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员社保保障经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共268.95万元，较2023年度预算数223.86万元,增加45.09万元，增长20.14%，主要原因是2024年新增了5名新增人员，具体情况为：

工资福利支出预算174.28万元，占基本支出预算的64.80%，较2023年度预算数132.06万元，增长42.22万元，增长31.97%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员。

商品和服务支出预算34.81万元，占基本支出预算的12.94%，较2023年度预算数40.37万元，减少5.56万元，减少13.77%，主要原因是：去年有结转上年度指标，今年没有。

对个人和家庭的补助支出预算59.86万元，占基本支出预算的22.26%，较2023年度预算数51.43万元，增长8.43万元，增长16.39%，主要原因是：退休人员的生活补助有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算5.49万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.49万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.49万元，同口径较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国(境)安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排5.49万元，较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务车购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排5.49万元，较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有公务车购置，经费与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共862.50万元，较2023年度预算数172.89万元，增加689.61万元，增长398.87%，主要原因是2023年城区市政路灯电费资金性质为一般公共预算资金，2024年城区市政路灯电费资金性质为政府性资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算34.81万元，较2023年度预算数40.37万元，减少5.56万元，下降13.77%，主要原因是：2023年有上年度结转资金，本年度没有。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额106.43万元。其中：货物类采购0.94万元、工程类采购100万元、服务类采购5.49万元。主要用于：主要用于崇左市连城路等路段路灯改造工程100万元；公务运行维护费5.49万元，采购货物0.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金968.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称城区市政路灯电费，预算资金710万元，2024年度绩效目标为按时支付路灯电费，保障城区路灯正常运行。设1个数量指标：数量指标1.每月按时支付市政路灯电费＝12月；设1个质量指标：缴费完成率＝100%；设1个时效指标：每个月月底前缴纳费用；设1个成本指标：全年支付路灯电费≤7100000元；设1个社会效益指标：确保人民群众夜间安全出行；设1个满意度指标：社会公众满意度≥90%。

第三部分崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/xxgk/t18051798.shtml