原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算

目 录

第一部分 原合肥市公用事业建设监察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、单位职责

原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位职责主要有：依据法律法规，对城市市政公用基础设施的使用管理和对合肥市建筑市场的违法违规行为实施监察。

二、机构设置

原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 2024年度单位决算报表

原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计144.24万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计144.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少111.39万元，下降43.6%，主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144.24万元，其中：财政拨款收入144.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计144.24万元，其中：基本支出143.35万元，占99.4%；项目支出0.89万元，占0.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计144.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计144.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少111.39万元，下降43.6%，主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.24万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.39万元，下降43.6%。主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.41万元，占15.5%；卫生健康支出4.8万元，占3.3%；城乡社区支出89.38万元，占62%；商业服务业等支出17.2万元，占11.9%；住房保障支出10.45万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.53万元，支出决算为144.24万元，完成年初预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。其中:基本支出143.35万元，占99.4%；项目支出0.89万元，占0.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的69.7%，决算数小于预算数主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的48.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的74.1%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为176.87万元，支出决算为86.46万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的22.9%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

8.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出143.35万元，其中：人员经费133.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原合肥市公用事业建设监察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

原合肥市公用事业建设监察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.9万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。主要用于因公临时出国产生的住宿费、国外城市间交通费和其他费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.9万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于单位公务车辆购置支出。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.9万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于合肥市建筑市场行政执法专项监察等工作开展。截至2024年12月31日，原合肥市公用事业建设监察大队一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

原合肥市公用事业建设监察大队建筑市场专项监察等2个项目因机构调整，由合肥市城乡建设局公开绩效评价情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度原合肥市公用事业建设监察大队运行经费9.65万元，比2023年度减少12.8万元，下降57%，主要原因是机构改革，我单位并入合肥市城乡建设局，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，原合肥市公用事业建设监察大队采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，原合肥市公用事业建设监察大队共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

原合肥市公用事业建设监察大队2024年度单位决算报表（共9张）

原文地址：https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/tzgg/18883103.html