防城港市建设工程质量安全监督站2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市建设工程质量安全监督站2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况

一、单位主要职能

（一）受行政主管部门委托，协助对辖区内对符合核发施工许可证条件的各类房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建活动及其工程质量安全实施监督管理。

（二）协助对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为和施工安全行为，以及对工程实体质量和施工安全实施监督。

（三）协助建设工程质量投诉的受理和处理工作。

（四）负责辖区内县级监督机构业务的指导工作。

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市建设工程质量安全监督站是防城港市住房和城乡建设局二层机构，正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。我站设置有3个部门：办公室、综合室、监督室；编制数为21人，在编在职人员18人，退休人员6人。全站在编在职人员编制人员中：科级领导职数3人（含三级主任科员2人），二级主任科员1人，三级主任科员2人，四级主任科员4人，一级科员4人，工勤人员4人；聘用人员18人。

第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入526.20万元，总支出526.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长76.4万元，增长16.99%，主要原因是在编人员增加，相应的增加工资福利及相关费用。总支出较上年增长16.99%，主要原因是在编人员增加，相应的增加工资福利及相关费用。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入526.20万元，较上年增长76.4万元，增长16.99%，主要原因是在编人员增加，相应的增加工资福利及相关费用。单位收入主要包括：社会保障和就业支出49.78万元占比9.46%，卫生健康支出17.06万元，占比3.24%，城乡社区支出431.10万元，占比81.93%，住房保障支出28.26万元，占比5.37万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出526.20万元，较上年增长76.4万元，增长16.99%，主要原因是在编人员增加，相应的增加工资福利及相关费用。单位支出主要包括：社会保障和就业支出49.78万元占比9.46%，卫生健康支出17.06万元，占比3.24%，城乡社区支出431.10万元，占比81.93%，住房保障支出28.26万元，占比5.37万元。

2025年支出总预算526.20万元，基本支出预算370.20万元，占支出总预算70.35％，同比增长80.30万元，同比增长27.70％；项目支出预算156.00万元，占支出总预算29.65％，同比减少3.90万元，同比减少2.44％。主要原因是在编人员增加，相应的增加工资及福利以及相关费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出49.78万元，占支出总预算9.46%，同比增长15.23万元，同比增长44.08%。

2.卫生健康支出17.06万元，占支出总预算3.24%，同比增长2.15万元，同比增长14.42%。

3. 城乡社区支出431.10万元，占支出总预算81.93%，同比增长55.67万元，同比增长14.83%。

4. 住房保障支出28.26万元，占支出总预算5.37%，同比增长3.35万元，同比增长13.45%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算370.20万元，占支出总预算70.35％，同比增长80.30万元，同比增长27.70％。其中：

工资福利支出预算330.17万元，占基本支出预算89.19％，同比增长76.31万元，同比增长30.06％。

商品和服务支出预算39.03万元，占基本支出预算10.54%，同比增长3.95万元，同比增长11.25％。

对个人和家庭的补助支出预算1.01万元，占基本支出预算0.27％，同比增长0.05万元，同比增长5.20%。

2.项目支出预算。

项目支出预算156.00万元，占支出总预算29.65％，同比减少3.90万元，同比减少2.44％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元，同口径比2024年增加0.01万元，增长0.90%。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.66万元，比上年减少0.56万元，下降45.90%，减少的主要原因是自治区层级监督检查接待由主管部门安排，减少接待次数和人数。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、公务接待费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算39.03万元，较上年增加3.95万元，增长11.25%，增长的主要原因是：在编人员的增加，相应的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等的增加。具体列表如下：

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.29万元。其中：货物类采购3.29万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金156万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：防城港市建设工程质量安全监督站2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、市本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

文件下载：附件：防城港市建设工程质量安全监督站2025年单位预算公开报表.xlsx

原文地址：http://zjj.fcgs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/t19709689.shtml