防城港市建设标准工程造价管理站2025年单位预算公开

2025-03-16 08:43:01

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市建设标准工程造价管理站2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策；

（二）参与全市建设工程造价管理与计价监督工作；

（三）承担全市建筑材料市场价格的调整、测定及发布工程造价信息；

（四）承担全市建设工程标准定额的解释，承担本市各类工程造价纠纷调解工作；

（五）承担全市建设工程设计概算价、招标控制价、合同价及结算价备案；

（六）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市建设标准工程造价管理站是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制7名，实有7名，站长1名，副站长1名。

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入预算为154.73万元，同比增加16.79万元，同比增加12.17％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出总预算为154.73万元，同比增加16.79万元，同比增加12.17％。支出预算包括：社会保障和就业支出12.6万元、卫生健康支出5.97万元、城乡社区支出125.62万元、住房保障支出10.56万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算154.73万元，同比增加16.79万元，同比增加12.17％。

其中：一般公共财政预算拨款154.73万元，同比增加16.79万元，同比增加12.17％；上年结余收入0万元，同比增加0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算154.73万元，基本支出预算133.73万元，占支出总预算86.43％，同比增加16.79万元，增长14.36％；项目支出预算21.00万元，占支出总预算13.57％，与上期持平。主要是按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。重点压减公用经费、监管工作经费等非急需、非刚需性的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出12.60万元，占支出总预算8.14%，同比减少1.45万元，下降10.32%。

2.卫生健康支出5.97万元，占支出总预算3.86%，同比减少0.18万元，下降2.93%。

3.城乡社区支出125.62万元，占支出总预算81.19%，同比增加18.37万元，增长17.13%。

4.住房保障支出10.56万元，占支出总预算6.82%，同比增加0.07万元，增长0.67%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算133.73万元，占支出总预算86.43％，同比增加16.79万元，增长14.36％。其中：

工资福利支出预算126.71万元，占基本支出预算94.75％，同比增加17.04万元，增长15.54％。

商品和服务支出预算7.02万元，占基本支出预算5.25％，同比减少0.06万元，下降0.85％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，下降100%。

2.项目支出预算。

项目支出预算21.00万元，占支出总预算15.22％，与上期持平。主要是按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。重点压减公用经费、监管工作经费等非急需、非刚需性的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年未安排预算，与上年一致；

（二）公务接待费2025年预算安排0.11万元，与上年一致；

（三）公务用车购置费2025年未安排预算，与上年一致；

（四）公务用车运行维护费2025年未安排预算，与上年一致。

七、机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费7.02万元，主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8.04万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购7.04万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金21万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
全市建材价格市场调查复核	15.17	根据我单位职能该项目主要用于全市建筑材料市场价格的调查、测定及公告发布工程造价信息，2025年我单位需对本市（二区一县一市）区域内建材市场价格进行市场调查，综合分析确定并每月定期向社会发布《防城港市建设工程造价信息》，每年发布12期。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。