1、 工程准备资料 (包括开发报建、招投标资料等),由各经办部门直接向监察室归档。
1、 监理规划、细则及旁站方案 :工程开工后,经工程部负责人审核,报公司主管领导审批,加盖监理公司公章,10天内交工程部资料室存档。 2、 工程开工报告及开工令 :在工程开工3日内,由监理工程师向工程部资料室归档。 3、 分包单位资质报验 :分包单位进场10天内将单位资质文件复印件加盖责任单位公章后,提交工程部资料室存档。分包单位主要包括建设单位、监理单位、(主体)施工单位、设计单位、勘察单位、材料检测单位、桩基础施工单位、装修单位(包含铝合金门窗)、防水施工单位、电梯施工单位、消防施工单位等。 4、 监理日志 :原则上要求监理工程师每写完一本监理日志应于当天上交工程部资料室或监理公司资料员归档。 5、 监理月报、总结 :监理工程师每月底将监理月报表报工程部(或监理单位项目)负责人审批后盖章,向工程部(或监理单位)资料员移交存档,资料员需检查监理月报是否规范及符合要求。工程完工后,由项目经理编写监理工程总结,经监理总监签字,报工程主管(或监理单位)领导审批后盖章,10天内向工程部(或监理单位)资料员移交存档。 6、 监理工作联系单及回复 :施工单位来文,由工程部资料员统一接收,监理工程师审查后,由监理工程师或工程部资料员将回复下发给相关单位。同时工程部资料员将每份的联系单及相关回复要合并一起存档。 7、 往来函件 :由工程部资料员统一负责收发,公司内部往来函件和施工单位的往来函件要分开,分别编制序号后当天存档。 8、 旁站记录 :监理工程师在旁站工作完成后2天内将旁站记录交资料员归档。 9、 单位工程坐标定位测量记录 :工程开工前1周内上报资料室存档,测量记录必须有建设、施工、监理、设计等单位签字并加盖公章。 10、 签证、委托、进度申请 :监理工程师办理审批手续完毕后按相关制度规定交给工程部资料员。工程部资料员将签证、委托经工程部负责人签字,报公司主管领导审批;进度申请经工程部负责人审批,办理用印后由监理工程师或工程部资料员第二天分发给相关部门及施工单位,同时工程部资料室存档1份。 11、 施工图纸 :由总工室直接下发给工程部资料员,再由资料员分发给相关工程师。工程部资料室收到图纸的当天必须保证存档1份施工图纸。工程部资料室存档的图纸按单位工程分类保存即可。 12、 检测报告、勘察报告 :相关项目检测完毕由相关单位在1个月内交工程部资料员按照单位工程进行分类归档。 13、 合同、施工许可证、规划证等项目证照复印件 :施工现场保存复印件备查,由资料员统一保管并存放入柜,任何人不能随意复印,也不能带出办公区域及外借给其他部门。 14 、结算资料 :施工单位报送的结算资料,经监理工程师审核通过,项目经理、工程部负责人、公司主管领导审批后,由相关单位给预决算部报一份,由工程部资料员给施工单位一份,同时,资料室存档1份。 15、 材料报验 :施工单位上报的材料报验资料,监理工程师在3天内签字报工程部负责人审批后盖章,由监理工程师或资料员下发给施工单位,并由资料员按照单位工程分类存档。厂家合格证及检验报告不是原件的要加盖材料商的公章,并注明原件存放处。 16、 施工报验资料(包括各种施工记录) :施工单位上报的隐蔽验收记录、检验批验收记录等施工记录,工程师在收到后3天内签字,经工程部负责人在报验资料台帐上审批,报验资料盖章完毕后,由监理工程师或工程部资料员下发给施工单位,并由工程部资料员按照单位工程进行分类存档。 17、 图纸会审及设计变更 :图纸会审及设计变更要按照单位工程进行分类归档,设计院下发的设计变更要首先交给工程部资料员,由资料员分发给相关工程师,下发的资料要相关人员签收,签收日期精确到时分。工程部资料室同时保留1份存档。 18、 施工组织设计及分部工程施工方案 :施工单位上报的《施工组织设计》经监理公司审核同意后7天内归档。《施工组织设计》中的施工单位及监理单位都必须加盖公章,总监要签名并加盖总监注册章。“编制人”和“审批人”等栏内的签字必须手签,施工单位审批人必须是施工单位技术负责人。不对外报送的工程《施工组织设计》中监理单位须加盖监理项目章,但可不必加盖公章,总监也不必签名,其它按上述要求办理。
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附件2: 工程技术资料移交工作流程图 附件3: 工程技术资料移交预验收申请表
移交部门 | 接收部门 | ||
经办人 | 申请时间 | ||
申请事项 | |||
需移交资料整理情况简述 | |||
工程部负责人意见 | |||
工程技术部预验收意见 | |||
监察分室预验收意见 |
1、工程部资料员必须集中管理本部门的工程资料,任何人不得擅自将工程技术资料保留在个人手中。工程师在收到资料后,必须在规定时间内审批完毕,并及时向工程部资料室归档。 2、工程资料的分类要科学合理,原则上都要按照项目-单位工程进行分柜分类。工程部资料员收到资料后要及时归档编目,不得出现资料堆积的情况。 3、工程部资料室的档案柜要随用随锁,资料员离开电脑时要锁屏,并定期更换密码。 4、各种资料的收发台帐要登记及时详尽,重要资料的收发台帐(比如设计变更、图纸)要详细登记到时分。 5、工程师向工程部资料室借阅资料要办理登记相关手续,不得随意翻阅工程部资料室的资料。借阅审批要严格,要有部门领导签字并建立借阅台帐。 6、总工室下发的联系函件中涉及设计变更的要和其它设计变更的资料放在一起。 7、与外单位的联系函,有未取走函件的要及时跟踪并在台帐中标记,以便日后利用。 8、给各部门的联系函需要按照部门进行分类,主要有物业、总工室、产品质量监察中心及工程技术部。 9、纸质台帐和电子台帐要一一对应。 10、档案盒中不能出现夹带其它不相关资料的现象。 11、工程资料中的工程名称、规模、相关施工单位等信息要与施工许可证、规划许可证及规划验收证一致。 12、工程资料中的签字盖章手续要完备,不得出现漏签字漏盖章的情况。 13、监理日志的内容要详尽,如工程现状、工程进度、存在问题及改进措施等,每项工程阶段性完成后及时向工程部资料室归档,严禁在监理日志上乱涂乱画。 14、分包资质要在分包单位进场10天内交工程部资料室存档,分包单位主要包括建设单位、监理单位、主体施工单位、设计单位、勘察单位、材料检测单位、桩基础施工单位、装修单位(包含铝合金门窗)、防水施工单位、电梯施工单位、消防施工单位等。