崇左市住建局2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市住房和城乡建设局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市住房和城乡建设局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关规范性文件并指导实施；会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排，监督县（市、区）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施（二）承担推进全市住房制度改革的责任（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规范性文件草案；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定全市住房和城乡建设行业发展规划；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；参与土地利用总体规划和城乡规划的审查；执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策（四）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作、协同市国土资源局指导房屋登记工作、负责建设个人住房信息系统；贯彻落实住宅专项维修资金和房屋交易资金的政策拟订及发展规划并组织监督实施（五）承担组织实施科学规范的自治区工程建设标准的责任。组织实施工程建设实施阶段的自治区标准和工程建设自治区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订建设工程招投标、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施。组织拟订勘察设计、工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对承接工程的施工企业、监理企业、招标代理、造价咨询企业等单位的监督管理。会同地震等主管部门对建筑与市政工程的抗震设防进行监督管理。负责建筑安装工程劳动保险费的监督管理（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导实施小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全及全市危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作，指导重点镇、试点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。承担建设工程项目的质量安全监管职责。监管建设工程的质量、安全生产和竣工验收备案，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督执行工程勘察设计咨询业的技术政策（九）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施节能、减排重点科技项目（十）承担墙体材料革新的责任。执行发展应用研究新型墙体材料规划、政策、规章制度；负责指导新型墙体材料的科研、生产和推广应用；执行新型墙体材料专项基金政策（十一）负责重点工程建设项目开工后的组织协调、服务、监督、管理、指导等工作，参与全市重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作，承担建设工程的施工图审查的管理工作（十二）贯彻执行国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、等方面的法律、法规、规章和规定；负责组织开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作（十三）负责指导全市市容和环境卫生管理工作，参与拟定市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施；负责大型户外广告设置许可；负责组织对各县（市、区）的市容和环境卫生管理工作进行指导、监督和考评（十四）负责指导城市道路、城市道路照明设施等市政工程工作；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站（除高速路网）的燃气经营许可（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一）局机关内设机构办公室、人事法规科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、村镇建设科、建设安全监管科、行政审批科、项目管理科、市政管理科、园林管理科、共12个职能科室。

（二）部门所属单位组成2023年纳入崇左市住房和城乡建设局部门预算的一级预算单位1个，局属二级预算单位11个，其中：1.全额拨款行政编制单位1个：崇左市住房和城乡建设局本级2.参公管理事业单位7个：崇左市墙体材料改革站、崇左市建设工程质量安全监督站、崇左市房屋征收与补偿管理中心、崇左市建设工程造价管理站、崇左市房产管理中心、崇左市住房公积金管理中心、崇左市住房制度改革管理中心；3.公益一类事业单位2个：崇左市房产资金管理中心、崇左市市政公用事业管理中心4.公益二类事业单位2个：崇左市市容环境卫生管理中心、崇左市园林绿化管理中心。

第二部分：崇左市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入10682.58万元，总支出10682.58万元。总收入较2023年度预算数9946.08万元，增加736.50万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。总支出较2023年度预算数9946.08万元，增加736.50万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入10682.58万元，较2023年度预算数9946.08万元，增加736.50万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出10682.58万元，较2023年度预算数9946.08万元，增加736.50万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。主要包括：有新增项目，城乡社区支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中:

(1)城乡社区支出8460.14万元，占支出总预算79.20%,比上年增长1986.38万元，增长30.68%,主要原因是：有新增项目，城乡社区支出增加。

(2)住房保障支出834.39万元，占支出总预算7.81%,比上年减少484.33万元，减少36.73%,主要原因是：1.因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少2.住房公积金管理中心经费压减。

(3)社会保障和就业支出698.99万元，占支出总预算6.54%,比上年增长69.56万元，增长11.05%,主要原因是：核算基数增长

(4)节能环保支出131.78万元，占支出总预算1.23%,比上年减少209.72万元，减少61.41%,主要原因是：黑臭水体整治经费减少。

(5)卫生健康支出133.73万元，占支出总预算1.25%,比上年减少19.48万元，减少12.71%,主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

(6)国防支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少529.33万元，减少100.00%,主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少500.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。

(8)其他支出72.20万元，占支出总预算0.68%,比上年增长72.20万元，增长100%,主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金70万元。

(9)金融支出351.35万元，占支出总预算3.29%,比上年增长351.35万元，增长100%,主要原因是：增加其他对企业补助资金351.35万元。

(10)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.12万元，减少100.00%,主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算3217.63万元，占支出预算30.12%,比上年减少135.10万元，减少4.03%。其中：

(1)工资福利支出2601.51万元，占基本支出总预算80.85%,比上年减少85.65万元，减少3.19%,主要原因是：人员退休及机构改革人员调出。

(2)商品和服务支出409.84万元，占基本支出总预算12.74%,比上年减少80.45万元，减少16.41%,主要原因是：1.人员退休及机构改革人员调出2.认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。

(3)对个人和家庭的补助206.27万元，占基本支出总预算6.41%,比上年增长30.99万元，增长17.68%,主要原因是：离、退休费增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算7464.95万元，占支出预算69.88%,比上年增长871.60万元，增长13.22%。其中：

(1)商品和服务支出6884.93万元，占项目支出总预算92.23%,比上年增长2139.87万元，增长45.10%,主要原因是：崇左市城区公园绿地公园养护购买服务费支出2200万元纳入其他城乡社区管理事务支出，为委托业务费。

(2)资本性支出87.60万元，占项目支出总预算1.17%,比上年减少1274.89万元，减少93.57%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少251.00万元，减少100.00%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。

(4)对个人和家庭的补助0.25万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.67万元，减少91.44%,主要原因是：减少部分为上年度的契税补贴。

(5)对企业补助477.27万元，占项目支出总预算6.39%,比上年增长462.27万元，增长3081.80%,主要原因是：增加了江北污水处理厂运营费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费等项目。

(6)工资福利支出14.91万元，占项目支出总预算0.20%,比上年减少201.97万元，减少93.13%,主要原因是：为2023年补发2022年工资福利。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入10679.08万元，总支出10679.08万元。财政拨款总收入较2023年度预算数9943.26万元，增加735.82万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。财政拨款总支出较2023年度预算数9943.26万元，增加735.82万元，增长7.40%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共8497.52万元，较2023年度预算数7418.61万元，增加1078.91万元，增长14.54%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.12万元，减少0.12万元，减少100.00%，主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。

住房保障支出（类）支出834.39万元，占支出总预算的9.82%，较2023年度预算数1318.72万元，减少484.33万元，减少36.73%，主要原因是：1.因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少2.住房公积金管理中心经费压减。

其他支出（类）支出72.20万元，占支出总预算的0.85%，较2023年度预算数0.00万元，增长72.20万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金70万元。

卫生健康支出（类）支出133.73万元，占支出总预算的1.57%，较2023年度预算数153.21万元，减少19.48万元，减少12.71%，主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

国防支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数529.33万元，减少529.33万元，减少100.00%，主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。

城乡社区支出（类）支出6275.08万元，占支出总预算的73.85%，较2023年度预算数3946.29万元，增长2328.79万元，增长59.01%，主要原因是：有新增项目，城乡社区支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数500.00万元，减少500.00万元，减少100.00%，主要原因是：2024年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。

社会保障和就业支出（类）支出698.99万元，占支出总预算的8.23%，较2023年度预算数629.43万元，增长69.56万元，增长11.05%，主要原因是：核算基数增长。

节能环保支出（类）支出131.78万元，占支出总预算的1.55%，较2023年度预算数341.50万元，减少209.72万元，减少61.41%，主要原因是：黑臭水体整治经费减少。

金融支出（类）支出351.35万元，占支出总预算的4.13%，较2023年度预算数0.00万元，增长351.35万元，增长100%，主要原因是：增加其他对企业补助资金351.35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共3217.63万元，较2023年度预算数3352.73万元,减少135.10万元，下降4.03%，主要原因是人员减少，具体情况为：

工资福利支出预算2601.51万元，占基本支出预算的80.85%，较2023年度预算数2687.16万元，减少85.65万元，减少3.19%，主要原因是：人员减少商品和服务支出预算409.84万元，占基本支出预算的12.74%，较2023年度预算数490.29万元，减少80.45万元，减少16.41%，主要原因是：人员减少

对个人和家庭的补助预算206.27万元，占基本支出预算的6.41%，较2023年度预算数175.28万元，增长30.99万元，增长17.68%，主要原因是：离、退休费增加

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.37万元，公务用车购置及运行费支出预算12.81万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费12.81万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.18万元，同口径较2023年度预算数36.91万元，减少19.73万元，减少53.45%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）预算。

2.公务接待费2024年预算安排4.37万元，较2023年度预算数7.77万元，减少3.40万元，减少43.76%，主要原因是1.因机构改革，2024年人防办不纳入我部门预算2.据要求压减20%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12.81万元，较2023年度预算数29.14万元，减少16.33万元，减少56.04%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是1.本单位无购置公务用车预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排12.81万元，较2023年度预算数29.14万元，减少16.33万元，减少56.04%，主要原因是1.因机构改革，2024年人防办不纳入我部门预算2.据要求压减20%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共2181.56万元，较2023年度预算数2524.65万元，减少343.09万元，下降13.59%，主要原因是部分项目纳入一般公共预算安排核算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门今年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算409.84万元，较2023年度预算数490.27万元，减少80.43万元，下降16.41%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5322.72万元。其中：货物类采购49.06万元、工程类采购0万元、服务类采购5273.66万元。主要用于：崇左市城区公园绿地养护购买服务费、市政设施维护服务项目、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理项目、公务公车运维、景观绿化提升工程、绿地养护购买服务、绿地养护购买服务、公积金综合服务平台迁移上云项目、“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员整体外包

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目47个，预算资金7464.95万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目1：项目名称崇左市城区公园绿地养护购买服务费，预算资金2200万元，2024年度绩效目标为城区公园绿地养护面积≥2400000平方米。设1个数量指标：数量指标1.城区公园绿地养护面积(≥2400000平方米)；设1个质量指标：季度巡查(≥12次)；设1个时效指标：月末考核评分(每月底实行综合考核评分1次)(每月月底前完成)；设1个成本指标：年内支出金额(实行市场化管理，按照统一招标价款支付养护经费)(≦2200万元)；设1个社会效益指标：城区绿地面积增加，绿化修剪成型，进一步美化城市环境。(绿地养护面积增加10万平方米)设1个满意度指标：社会公众满意度≥90%；重点项目2：项目名称城区市政路灯电费，预算资金710万元，2024年度绩效目标为按时支付路灯电费，保障城区路灯正常运行。，设1个数量指标：数量指标1.每月按时支付市政路灯电费＝12月；设1个质量指标：缴费完成率＝100%；设1个时效指标：每个月月底前缴纳费用；设1个成本指标：全年支付路灯电费≤7100000元；设1个社会效益指标：确保人民群众夜间安全出行；设1个满意度指标：社会公众满意度≥90%；重点项目3：项目名称崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费，2024年度绩效目标为大约每天处理约150立方米渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。设1个数量指标：数量指标.每天处理渗滤液大于等于150立方米；设1个质量指标.垃圾渗滤液的处理排放符合标准；设1个时效指标，崇左市生活垃圾卫生填埋2024年运营经费时效为2024年1月1日至2024年12月31日；设1个成本指标，项目预算成本控制小于等于530万元；设1个生态效益指标，规范库区垃圾堆体，达标处理排放渗滤液，保护生态环境，及时对垃圾堆体进行平整，达标处理排放渗滤液，防止垃圾和污水造成环境污染；设1个可持续影响指标，保护城市生态环境可持续发展，对城市生态环境可持续发展具有重要意义和作用；设1个满意度指标，大于等于90%；重点项目4：项目名称：崇左市城区公园绿地养护购买服务经费，预算资金806.51万元，2024年度绩效目标为完成支付经费806.51万元。设置1个数量指标：崇左市公园绿地养护面积≥2100000平方米；设置1个质量指标：季度巡查≥4次；设置1个时效指标：月末考核评分≥12月；设置1个成本指标：项目养护购买服务支出费用≤8065083.73元；设置1个生态效益指标：定性：日常城区公园绿地园林修剪成型，清理枯死烂枝；设置1个满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分崇左市住房和城乡建设局2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/xxgk/t18051112.shtml