北海市建设工程消防服务中心2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市建设工程消防服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市建设工程消防服务中心2025年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）协助主管部门依法对市辖区内建设工程的消防施工过程进行质量安全管理，开展建设工程消防日常检查、抽查工作；

（二）协助主管部门做好消防责任事故的调查处理，组织开展消防设计审查培训工作；

（三）协助主管部门做好第三方消防技术服务机构的监管工作；（四）负责建设工程消防设计审查、消防验收以及消防验收备

案的档案收集、管理、移交等工作；

（五）负责宣传建设工程消防标准规范和政策措施;

（六）负责组织消防业务培训、专家评审等会议；

（七）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市建设工程消防服务中心是北海市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位，没有内设机构。

第二部分：北海市建设工程消防服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市建设工程消防服务中心2025年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2025年我单位总收入预算1070584.76元，上年收入预算1070674.59元，同比较上年减少89.83元，同比下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

（二）支出预算总计1070584.76元。上年支出预算总计1030674.59元，同比减少89.83元，同比下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我单位总收入1070584.76元，较上年下降0.01%，主要原因项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我单位总支出1070584.76元，其中：基本支出936984.76元、项目支出133600元。预算支出较上年下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年我单位总收入预算1070584.76元，上年收入预算1030674.59元，同比减少89.83元，同比下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

（二）支出预算总计1070584.76元。上年支出预算总计1030674.59元，同比减少89.83元，同比下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

2025年本单位财政拨款收入全计1070584.76元，全部为一般公共预算拨款收入。

2025年本单位财政拨款支出合计1070584.76元，其中：社会保障和就业支出139351.68元；卫生健康支出37160.45元；城乡社区支出815423.91元；住房保障支出78648.72元。

2025年财政拨款收支较2024年下降0.01 %，主要原因项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共1070584.76元，基本支出936984.76元，其中：人员经费861334.6元、公用经费75650.16元；项目支出133600元。具体分类如下：

社会保障和就业支出139351.68元，上年基数为0，不可比（2025年科目调整）；卫生健康支出37160.45元，上年基数为0，不可比（2025年科目调整）；住房保障支出78648.72元，上年基数为0，不可比（2025年科目调整）；城乡社区支出815423.91元，较上年1030674.59元减少215250.68元，减少20.88%，主要原因是本年度按照预算要求将部分经费调整到基本养老保险、职业年金等科目核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共936984.76元，上年一般公共预算基本支出总计861674.59 元，同比增加75310.17元，增长8.74%，主要原因是人员经费增加。按经济分类科目列示分析：

1.基本工资238212元。同比增加10560元，同比增长4.64%。增长原因：工资上涨增加引起工资变动。

2.津贴补贴12000元。同比与上年持平。

3.绩效工资342420元。同比增加66600元，同比增长24.15%。增长原因：增加基础性绩效工资增量。

4.机关事业单位基本养老保险92901.12元。同比增加3465.6元，同比增长3.87%。增长原因：工资福利增加，机关事业单位基本养老保险增加。

5.职业年金缴费46450.56元。同比增加1732.8元，同比增长3.87%。增长原因：工资福利增加，职业年金增加。

6.职工基本医疗保险缴费37160.45元。同比减少4203.48元，同比下降10.16%。下降原因是基本医疗保险缴费基数政策性调整。

7.其他社会保险缴费3483.79元。同比减少3223.87元，同比下降48.06%。下降原因是其他保险缴费基数政策性调整。

8.住房公积金78648.72元，同比增加324.96元，同比增长0.41%，增长原因：工资福利增加，住房公积金增加。

9.办公费5280元。与上年预算数相同。

10.水费624元。与上年预算数相同。

11.电费2496元。与上年预算数相同。

12.邮电费3000元。与上年预算数相同。

13.差旅费12600元。与上年预算数相同。

14.维修（护）费1800元。与上年预算数相同。

15.会议费2040元。与上年预算数相同。

16.培训费2160元。与上年预算数相同。

17.公务接待费900元。与上年预算数相同。

18.工会经费13108.12元。同比增加54.16元，同比增长0.41%。增长原因：工资福利增加。

19.福利费1500元。与上年预算数相同。

20.其他商品和服务支出35400元。同比增加24000元，同比增长210.53%。增长原因：食堂运转经费在其他商品和服务支出列支。

21.其他对个人和家庭的补助4800元。与上年预算数相同。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算900元，同口径比与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年预算数相同。

2.公务接待费2025年预算安排900元，与上年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年预算数相同。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年预算数相同。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年预算数相同。

会议费2025年预算安排2040元，与上年预算数相同。

培训费2025年预算安排2160元，与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2025年事业单位相关运行经费为商品和服务支出预算80908.12元，占基本支出预算8.63%，同比增加24054.16元，增长42.31％，主要是由于人员增加，商品和服务支出按定额标准增加。用于单位为保证日常运转发生的基本支出。其中：办公费5280元、水费624元、电费2496元、邮电费3000元、差旅费12600元、维修（护）费 1800元、会议费2040元、培训费2160元、公务接待费900元、工会经费13108.12元、福利费1500元、其他商品和服务支出35400元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算2000元，同比减少 26000元，下降92.86 %，下降原因是办公用品采购减少。其中：政府集中采购预算2000元，占政府采购预算的100 %，与上年预算数相同。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 2000元，上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我单位2025年政府采购预算总金额2000元，其中：货物采购 2000元，占政府采购预算100 %；工程采购 0元，占政府采购预算的0%，服务采购0元，占政府采购预算的0 %。

2025年政府采购预算2000元，全部用于办公用品采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门（单位）2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金133600元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：市建设工程消防验收工作经费，预算资金88600元，2025年度绩效目标为完成项目审验230个，设1条数量指标，数量指标：市建设工程申请审验项目(≥230个)设1条质量指标，质量指标：市建设工程消防监督和审验(按照消防验收标准要求项)；设1条时效指标：时效指标：完成全市建设工程消防审验、备案抽查等工作(2025年项)；设1条成本指标：成本指标：消防设计审查验收工作经费(≤8.86万元)；设1条社会效益指标，社会效益指标：完成全市范围内建设工程消防施工监督设计审查、消防验收和备案抽查。(≥90%)；设1条可持续影响指标，可持续影响指标：为消防安全提供源头保障(提升服务职能)；设1条满意度指标，满意度指标：申报验收的建设单位(≥90%)。

2025年我单位各项目支出绩效目标具体情况详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市建设工程消防服务中心2025年部门预算表

文件下载：

附件：北海市建设工程消防服务中心2025年部门预算表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21215652.shtml