北海市房地产交易中心2025年度单位预算

目录

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市房地产交易中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市房地产交易中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、主要职能

（一）协助北海市住房和城乡建设局宣传、贯彻执行国家、自治区和本市有关房地产交易管理法律法规、政策措施以及监督、管理、指导全市房地产交易市场；配合做好房地产市场调查研究及监测分析和参与起草全市房地产市场交易管理调控政策措施；承办房地产市场管理（商品房销售管理、存量房交易管理、房地产抵押管理、房屋租赁管理、交易资金监管等)具体事务性和承担相关服务性工作，负责房地产交易基础信息收集统计工作。

（二）承办房屋交易的房源核验、购房资格审核，落实政策性住房产权与上市交易等具体事务性工作。

（三）承办商品房预（现）售测绘成果及楼盘表管理、商品房预（现）销售合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房地产抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等相关工作。

（四）承办商品房预（现）售资金和存量房交易资金监管等相关工作。

（五）承办房屋交易与产权档案管理，房地产交易信息查询工作。

（六）负责房地产交易服务大厅建设管理。

（七）负责房地产市场信息系统建设、管理和维护等，房地产交易数据统计、分析及信息收集和发布等工作。

（八）承办房地产开发企业、房地产中介服务机构及其从业人员管理具体事务性工作。

（九）承办北海市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市房地产交易中心是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：办公室、信息管理科、综合服务科、备案管理科、资金监管科。

第二部分：北海市房地产交易中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市房地产交易中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位2025年总收入503.21万元，总支出503.21万元。总收入较上年增加44.89万元，增长9.79%，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。总支出较上年增长44.89万元，增长9.79%，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。

二、单位收入预算情况说明

我单位2025年总收入503.21万元，全部为本年一般公共预算拨款，较上年增加44.89万元，增长9.79 %，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。

三、单位支出预算情况说明

我单位2025年总支出503.21万元，较上年增加44.89万元，增长9.79 %，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。单位支出主要包括：基本支出328.18万元，占总支出的65.22%，较上年减少12.14万元，降低3.57%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；项目支出175.03万元，占总支出的34.78%，较上年增加57.03万元，增长48.33%，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）我单位2025年财政拨款总收入503.21万元，全部为本级一般公共预算收入，较上年增加44.89万元，增长9.79 %，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。

（二）我单位2025年财政拨款总支出503.21万元，较上年增加44.89万元，增长9.79 %，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。具体包括：

1.城乡社区支出404.52万元，全部是单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项房地产交易管理工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于维护房地产交易服务大厅正常运转等的项目支出。较上年减少53.79万元，降低11.74%，主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费以及退休人员相关补贴等从此科目调整到其他科目核算。

2.社会保障和就业支出59.14万元，包括按照统一规定比例计缴的基本养老保险、职业年金，以及退休人员相关补贴。较上年增加59.14万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将基本养老保险、职业年金缴费调整到此科目核算。

3.住房保障支出27.22万元，为按照统一规定比例计缴的住房公积金。较上年增加27.22万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将住房公积金缴费调整到此科目核算。

4.卫生健康支出12.32万元，为按照统一规定比例计缴的医疗保险。较上年增加12.32万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将医疗保险缴费调整到此科目核算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2025年一般公共预算支出503.21万元，较上年增加44.89万元，增长9.79%，主要原因是将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。其中：基本支出328.18万元，包含人员经费300.24万元、公用经费27.94万元；项目支出175.03万元。具体如下：

（一）其他城乡社区管理事务支出199.69万元，主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、社保及住房公积金缴费等。较上年减少108.32万元，降低35.17%，主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费以及退休人员相关补贴等从此科目调整到其他科目核算。

（二）其他城乡社区支出204.83万元，主要用于按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及单位为维护房地产交易服务大厅正常运转、房产信息查核报送系统专用机房安全平稳运行，以及保障聘用人员经费而发生的项目支出。较上年增加54.52万元，增长36.27%，主要是由于将部分往年已批复预算但未下达资金的项目支出在本年年初预算中进行统筹安排。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.79万元，是按照统一规定比例计缴的养老保险。较上年增加30.79万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将基本养老保险缴费调整到此科目核算。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出15.40万元，是按照统一规定比例计缴的职业年金。较上年增加15.40万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将职业年金缴费调整到此科目核算。

（五）事业单位医疗12.32万元，是按照统一规定比例计缴的医疗保险。较上年增加12.32万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将医疗保险缴费调整到此科目核算。

（六）住房公积金27.22万元，是按照统一规定比例计缴的住房公积金。较上年增加27.22万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将住房公积金缴费调整到此科目核算。

（七）事业单位离退休12.95万元，为退休人员相关补贴等。较上年增加12.95万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是按预算编制要求调整功能科目，本年将退休人员相关补贴等调整到此科目核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出共328.18万元，较上年减少12.14万元，降低3.57%，主要原因是1名在职在编人员退休，相关人员经费相应减少。具体如下：

（一）工资福利支出283.14万元，其中：基本工资84.23万元、津贴补贴3.79万元、绩效工资108.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、职业年金缴费15.40万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.22万元。

2025年工资福利支出较上年减少20.26万元，降低6.68%，主要原因是1名在职在编人员退休，相关工资、社保及住房公积金缴费等工资福利支出等较上年有所减少。

（二）商品和服务支出29.81万元，其中：办公费1.67万元、水费0.20万元、电费0.79万元、邮电费0.95万元、差旅费3.99万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.65万元、培训费0.68万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.54万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他商品和服务支出11.21万元。

2025年商品和服务支出较上年增加5.50万元，增长22.61%，主要原因是本年将食堂运转经费列入此科目核算。

（三）对个人和家庭的补助15.23万元，其中：退休费11.75万元、生活补助1.20万元、其他对个人和家庭的补助2.28万元。

2025年对个人和家庭的补助支出较上年增加2.63万元，增长20.88%，主要原因是增加1名退休人员，以及将退休干部春节慰问经费纳入年初预算进行安排。

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费

我单位2025年“三公”经费支出预算4.09万元，同口径比2024年减少0.92万元，下降18.30%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.80万元，比上年减少0.90万元，下降19.15%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.80万元，比上年减少0.90万元，下降19.15%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护支出。

3.公务接待费2025年预算安排0.29万元，比上年减少0.02万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少，公务接待费按定额标准相应减少。

（二）会议费

我单位2025年会议费支出预算0.65万元，同口径比2024年减少0.03万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少，会议费按定额标准相应减少。

（三）培训费

我单位2025年培训费支出预算0.68万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少，培训费按定额标准相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年相关事业运行经费预算29.81万元，主要包括：办公费1.67万元、水费0.20万元、电费0.79万元、邮电费0.95万元、差旅费3.99万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.65万元、培训费0.68万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.54万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他商品和服务支出11.21万元。占基本支出预算9.08%，较上年增加5.50万元，增长22.61%，增长的主要原因是本年将食堂运转经费调整到商品和服务支出科目核算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额26万元。较上年增加4.90万元，增长23.22%，增长的主要原因是将上年已批复预算但未下达资金的政府采购事项在本年政府采购预算中进行统筹安排。其中：

货物类采购0.6万元，占政府采购预算的2.31%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购25.40万元，占政府采购预算的97.69%。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我单位共有车辆3辆，全部为其他用车，主要用于保障日常业务活动；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金175.03万元；北海市本级对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市房地产交易中心2025年单位预算公开表

文件下载：

附件：北海市房地产交易中心2025年单位预算公开表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t19953203.shtml