中卫市住房保障中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、负责协调、指导、监督保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。
2、负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。
3、负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。
4、负责保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）档案管理工作及数据库的管理工作。
5、协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。
6、督促、指导公共租赁住房运营管理单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。
7、完成局领导交办的其他工作
二、部门预算单位构成
中卫市住房保障中心为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市住房和城乡建设局，编制机构数1个。核定全额预算事业编制4名。截止2020年年末，实有在编在职人员3人。
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 48.21 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3.48 | 3.48 | |||
（九）卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 37.72 | 37.72 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 48.21 | 本年支出小计 | 48.21 | 48.21 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 48.21 | 支出总计 | 48.21 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
311007 | 中卫市住房保障中心 | 45.67 | 48.21 | 48.21 | 2.54 | 5.56% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 3.48 | 3.48 | 0.62 | 21.68% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.75 | 2.75 | 0.47 | 20.61% | ||
2120101 | 行政运行 | 37.19 | 37.72 | 37.72 | 0.53 | 1.43% | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.34 | 4.26 | 4.26 | 0.92 | 27.54% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 48.21 | 48.21 | 1.70 | |
301 | 一、工资福利支出 | 46.51 | 46.51 | |
30101 | 基本工资 | 11.91 | 11.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.93 | 6.93 | |
30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.99 | 7.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.48 | 3.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 1.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.83 | 0.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
30113 | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.20 | 0.20 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
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